|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Likumprojekta "Grozījumi
likumā Par valsts budžetu 2004.gadam" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9.pielikums |
|
|
|
|
|
|
|
Pilnvaras
plānotajām saistībām nākotnē, valsts ilgtermiņa saistību limiti un valsts
investīciju projekti |
|
|
|
|
|
|
|
Pamatbudžets
(Ls) |
|
|
|
Program-mas, apakš-program-mas kods |
|
Projekta kods |
2004.gadā |
grozījumi |
2004.gadā kopā ar grozījumiem |
2005.gadā |
grozījumi |
2005.gadā kopā ar grozījumiem |
2006.gadā |
grozījumi |
2006.gadā kopā ar grozījumiem |
Tālākā laika posmā līdz projekta īstenošanai |
grozījumi |
Tālākā laika posmā līdz projekta īstenošanai kopā ar grozījumiem |
|
|
|
Saistību
uzdevumu veidi |
skaitot no ministrijām |
konsol. summas |
starpība starp kops. Uu min. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kopsavilkums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai - kopā |
|
317 918 362 |
35 080 525 |
352 998 887 |
391 314 150 |
54 193 397 |
445 507 547 |
326 855 101 |
113 864 421 |
440 719 522 |
420 612 852 |
57 719 047 |
478 331 899 |
######## |
11 284 697 |
11 284 697 |
0 |
|
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
|
186 324
769 |
46 248
283 |
232 573 052 |
230 905
050 |
97 280
161 |
328 185 211 |
211 439
360 |
96 586
646 |
308 026 006 |
108 419
058 |
47 407
184 |
155 826 242 |
######## |
11 284 697 |
11 284 697 |
0 |
|
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi |
|
2 460 959 |
703 521 |
3 164 480 |
1 400 672 |
155 499 |
1 556 171 |
1 183 136 |
0 |
1 183 136 |
1 538 716 |
0 |
1 538 716 |
3
164 480 |
0 |
|
0 |
|
Ārvalstu finanšu palīdzība |
|
128 601 634 |
-11 871 279 |
116 730 355 |
159 008 428 |
-43 242 263 |
115 766 165 |
114 232 605 |
17 277 775 |
131 510 380 |
310 655 078 |
10 311 863 |
320 966 941 |
######## |
0 |
|
0 |
|
Dotācija īpašiem mērķiem |
|
531
000 |
0 |
531 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
531 000 |
0 |
|
0 |
|
Izdevumi - kopā |
|
309
380 070 |
40
959 069 |
350 339 139 |
372
319 002 |
80
986 371 |
453 305 373 |
351
204 793 |
94
915 831 |
446 120 624 |
422
739 912 |
75
913 385 |
498 653 297 |
######## |
11 284 697 |
11 284 697 |
0 |
|
Uzturēšanas izdevumi |
|
204 622 171 |
46 025 972 |
250 648 143 |
190 600 912 |
62 607 619 |
253 208 531 |
183 912 277 |
71 761 750 |
255 674 027 |
74 573 991 |
37 974 306 |
112 548 297 |
######## |
4 699 367 |
4 699 367 |
0 |
|
Kārtējie izdevumi |
|
37 781 700 |
4 687 651 |
42 469 351 |
22 823 616 |
13 773 874 |
36 597 490 |
13 422 705 |
9 353 933 |
22 776 638 |
31 932 370 |
5 603 702 |
37 536 072 |
43
460 935 |
991 584 |
991 584 |
0 |
|
Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem |
|
58
593 674 |
-3
551 331 |
55 042 343 |
61
203 225 |
0 |
61 203 225 |
62
093 450 |
470
000 |
62 563 450 |
4
103 549 |
0 |
4 103 549 |
55
042 343 |
0 |
|
0 |
|
Subsīdijas un dotācijas |
|
108 246 797 |
44 889 652 |
153 136 449 |
106 574 071 |
48 833 745 |
155 407 816 |
108 396 122 |
61 937 817 |
170 333 939 |
38 538 072 |
32 370 604 |
70 908 676 |
######## |
3 707 783 |
3 707 783 |
0 |
|
Dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem |
|
4 843 489 |
7 208 789 |
12 052 278 |
3 638 361 |
7 856 458 |
11 494 819 |
3 629 044 |
6 565 597 |
10 194 641 |
14 863 620 |
105 720 |
14 969 340 |
13
178 002 |
1 125 724 |
1 125 724 |
0 |
|
Dotācija iedzīvotājiem |
|
0 |
134
482 |
134 482 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
134 482 |
0 |
|
0 |
|
Iemaksas starptautiskajās organizācijās |
|
8 877 269 |
-2 764 357 |
6 112 912 |
9 285 822 |
-3 029 763 |
6 256 059 |
9 098 522 |
-2 956 630 |
6 141 892 |
267 016 |
1 310 |
268 326 |
6
112 912 |
0 |
|
0 |
|
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
|
104 757 899 |
-5 066 903 |
99 690 996 |
181 718 090 |
18 378 752 |
200 096 842 |
167 292 516 |
23 154 081 |
190 446 597 |
348 165 921 |
37 939 079 |
386 105 000 |
######## |
6 585 330 |
6 585 330 |
0 |
|
Kapitālie izdevumi |
|
12 849 685 |
59 227 |
12 908 912 |
4 121 708 |
2 547 996 |
6 669 704 |
993 577 |
-27 832 |
965 745 |
776 238 |
0 |
776 238 |
12
908 912 |
0 |
|
0 |
|
Investīcijas |
|
91 908 214 |
-5 126 130 |
86 782 084 |
177 596 382 |
15 830 756 |
193 427 138 |
166 298 939 |
23 181 913 |
189 480 852 |
347 389 683 |
37 939 079 |
385 328 762 |
93
367 414 |
6 585 330 |
6 585 330 |
0 |
|
Tīrie aizdevumi |
|
-1
271 324 |
-266
237 |
-1 537 561 |
-1
403 028 |
0 |
-1 403 028 |
-1
886 125 |
0 |
-1 886 125 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
Aizdevumu atmaksas |
|
1
271 324 |
266
237 |
1 537 561 |
1
403 028 |
0 |
1 403 028 |
1
886 125 |
0 |
1 886 125 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
Fiskālā bilance |
|
9 809 616 |
-5 612 307 |
4 197 309 |
20 398 176 |
-26 792 974 |
-6 394 798 |
-22 463 567 |
18 948 590 |
-3 514 977 |
-2 127 060 |
-18 194 338 |
-20 321 398 |
|
|
|
|
Maksas pakalpojumu un citu pašu
ieņēmumu naudas atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) |
|
0 |
242
841 |
242
841 |
0 |
406
939 |
406
939 |
0 |
99
238 |
99
238 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzības
naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) |
|
-9 809 616 |
5 369 466 |
-4 440 150 |
-20 398 176 |
26 386 035 |
5 987 859 |
22 463 567 |
-19 047 828 |
3 415 739 |
2 127 060 |
18 194 338 |
20 321 398 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Phare programma - kopā |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai - kopā |
|
54 206 487 |
-1 030 637 |
53 175 850 |
22 453 935 |
9 285 728 |
31 739 663 |
1 826 107 |
254 852 |
2 080 959 |
336 200 |
0 |
336 200 |
|
|
|
|
|
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
|
10
437 733 |
-1
535 521 |
8 902 212 |
5
683 001 |
1
741 314 |
7 424 315 |
804
425 |
-6
440 |
797 985 |
336
200 |
0 |
336 200 |
|
|
|
|
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi |
|
712 618 |
74 201 |
786 819 |
11 710 |
155 499 |
167 209 |
2 752 |
0 |
2
752 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzība |
|
43
056 136 |
430
683 |
43 486 819 |
16
759 224 |
7
388 915 |
24 148 139 |
1
018 930 |
261
292 |
1 280 222 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
Izdevumi - kopā |
|
54
206 487 |
-623
691 |
53 582 796 |
22
453 935 |
9
285 728 |
31 739 663 |
1
826 107 |
254
852 |
2 080 959 |
336
200 |
0 |
336 200 |
|
|
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
|
33
638 346 |
381
577 |
34 019 923 |
15
388 115 |
6
655 232 |
22 043 347 |
1
686 829 |
293
633 |
1 980 462 |
336
200 |
0 |
336 200 |
|
|
|
|
Kārtējie izdevumi |
|
22
282 924 |
1
629 487 |
23 912 411 |
4
840 322 |
5
019 736 |
9 860 058 |
613
833 |
293
633 |
907 466 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
Subsīdijas un dotācijas |
|
11
355 422 |
-1
247 910 |
10 107 512 |
10
547 793 |
1
635 496 |
12 183 289 |
1
072 996 |
0 |
1 072 996 |
336
200 |
0 |
336 200 |
|
|
|
|
Dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem |
|
3 442 587 |
555 304 |
3 997 891 |
1 464 259 |
600 000 |
2 064 259 |
348 702 |
0 |
348 702 |
150 000 |
0 |
150 000 |
|
|
|
|
Iemaksas starptautiskajās organizācijās |
|
339 500 |
-339 500 |
0 |
339 500 |
-59 850 |
279 650 |
252 700 |
0 |
252 700 |
186 200 |
0 |
186 200 |
|
|
|
|
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
|
20
568 141 |
-1
005 268 |
19 562 873 |
7
065 820 |
2
630 496 |
9 696 316 |
139
278 |
-38
781 |
100 497 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
Kapitālie izdevumi |
|
12
084 195 |
-1
793 674 |
10 290 521 |
3
025 708 |
2
630 496 |
5 656 204 |
37
577 |
-27
832 |
9
745 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
Investīcijas |
|
8 483 946 |
788 406 |
9 272 352 |
4 040 112 |
0 |
4 040 112 |
101 701 |
-10 949 |
90 752 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
Fiskālā bilance |
|
0 |
-406
946 |
-406 946 |
|
|
|
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzības
naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) |
|
0 |
406 946 |
406 946 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SAPARD programma - kopā |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai - kopā |
|
36 465 640 |
900 000 |
37 365 640 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
|
8
887 578 |
0 |
8 887 578 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi |
|
100
000 |
200
000 |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzība |
|
27
478 062 |
700
000 |
28 178 062 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
Izdevumi - kopā |
|
36
465 640 |
900
000 |
37 365 640 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
|
36
465 640 |
900
000 |
37 365 640 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
Subsīdijas un dotācijas |
|
36
465 640 |
900
000 |
37 365 640 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ISPA programma - kopā |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai - kopā |
|
62 780 854 |
-23 732 628 |
39 048 226 |
90 663 598 |
-4 564 594 |
86 099 004 |
53 789 455 |
12 793 530 |
66 582 985 |
55 133 787 |
24 733 173 |
79 866 960 |
|
|
|
|
|
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
|
13 636 787 |
-6 057 027 |
7 579 760 |
27 591 825 |
-1 590 519 |
26 001 306 |
17 117 910 |
6 354 817 |
23 472 727 |
26 908 090 |
9 694 271 |
36 602 361 |
|
|
|
|
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi |
|
0 |
404 698 |
404 698 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzība |
|
49 144 067 |
-18 080 299 |
31 063 768 |
63 071 773 |
-2 974 075 |
60 097 698 |
36 671 545 |
6 438 713 |
43 110 258 |
28 225 697 |
15 038 902 |
43 264 599 |
|
|
|
|
Izdevumi - kopā |
|
60
420 967 |
-15
159 832 |
45 261 135 |
85
999 293 |
9
131 689 |
95 130 982 |
53
069 422 |
23
017 740 |
76 087 162 |
57
260 847 |
23
470 891 |
80 731 738 |
|
|
|
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
|
6
238 496 |
-2
712 406 |
3 526 090 |
10
672 989 |
-1
218 986 |
9 454 003 |
9
488 749 |
312
639 |
9 801 388 |
26
949 056 |
6
720 239 |
33 669 295 |
|
|
|
|
Kārtējie izdevumi |
|
5 651 432 |
-2 442 929 |
3 208 503 |
7 026 935 |
-916 921 |
6 110 014 |
1 065 347 |
2 507 319 |
3 572 666 |
0 |
1 627 335 |
1 627 335 |
|
|
|
|
Subsīdijas un dotācijas |
|
587 064 |
-269 477 |
317 587 |
3 646 054 |
-302 065 |
3 343 989 |
8 423 402 |
-2 194 680 |
6 228 722 |
26 949 056 |
5 092 904 |
32 041 960 |
|
|
|
|
Dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem |
|
|
0 |
40
200 |
-40
200 |
0 |
1
026 440 |
-33
530 |
992 910 |
3
541 620 |
105
720 |
3 647 340 |
|
|
|
|
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
|
54
182 471 |
-12
447 426 |
41 735 045 |
75
326 304 |
10
350 675 |
85 676 979 |
43
580 673 |
22
705 101 |
66 285 774 |
30
311 791 |
16
750 652 |
47 062 443 |
|
|
|
|
Kapitālie izdevumi |
|
165
490 |
6
900 |
172 390 |
0 |
135
240 |
135 240 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
Investīcijas |
|
54 016 981 |
-12 454 326 |
41 562 655 |
75 326 304 |
10 215 435 |
85 541 739 |
43 580 673 |
22 705 101 |
66 285 774 |
30 311 791 |
16 750 652 |
47 062 443 |
|
|
|
|
Fiskālā bilance |
|
2
359 887 |
-8
572 796 |
-6 212 909 |
4
664 305 |
-13
696 283 |
-9 031 978 |
720
033 |
-10
224 210 |
-9 504 177 |
-2
127 060 |
1
262 282 |
-864 778 |
|
|
|
|
Maksas pakalpojumu un citu pašu
ieņēmumu naudas atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) |
|
0 |
229 765 |
229 765 |
0 |
406 939 |
406 939 |
0 |
99 238 |
99 238 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzības
naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) |
|
-2 359 887 |
8 343 031 |
5 983 144 |
-4 664 305 |
13 289 344 |
8 625 039 |
-720 033 |
10 124 972 |
9 404 939 |
2 127 060 |
-1 262 282 |
864 778 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kohēzijas
fonds - kopā |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai - kopā |
|
12 096 569 |
1 982 581 |
14 079 150 |
89 189 964 |
-36 986 764 |
52 203 200 |
90 543 565 |
14 573 664 |
105 117 229 |
302 524 842 |
31 048 864 |
333 573 706 |
|
|
|
|
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
|
3
173 200 |
75 710 |
3 248 910 |
10
012 533 |
10
677 039 |
20 689 572 |
14
001 435 |
3
995 894 |
17 997 329 |
20
095 461 |
35
775 903 |
55 871 364 |
|
|
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzība |
|
8
923 369 |
1
906 871 |
10 830 240 |
79
177 431 |
-47
663 803 |
31 513 628 |
76
542 130 |
10
577 770 |
87 119 900 |
282
429 381 |
-4
727 039 |
277 702 342 |
|
|
|
|
Izdevumi - kopā |
|
4 646 840 |
-1 397 930 |
3 248 910 |
73 456 093 |
-23 890 073 |
49 566 020 |
113 727 165 |
-14 599 136 |
99 128 029 |
302 524 842 |
50 505 484 |
353 030 326 |
|
|
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
4 182 452 |
4 182 452 |
0 |
2 072 985 |
2 072 985 |
0 |
29 331 925 |
29 331 925 |
|
|
|
|
Kārtējie izdevumi |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
4 182 452 |
4 182 452 |
0 |
2 072 985 |
2 072 985 |
0 |
2 055 535 |
2 055 535 |
|
|
|
|
Subsīdijas un dotācijas |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 276 390 |
27 276 390 |
|
|
|
|
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
|
4 646 840 |
-1 397 930 |
3 248 910 |
73 456 093 |
-28 072 525 |
45 383 568 |
113 727 165 |
-16 672 121 |
97 055 044 |
302 524 842 |
21 173 559 |
323 698 401 |
|
|
|
|
Kapitālie izdevumi |
|
0 |
0 |
0 |
670 000 |
-287 740 |
382 260 |
530 000 |
0 |
530 000 |
350 000 |
0 |
350 000 |
|
|
|
|
Investīcijas |
|
4
646 840 |
-1
397 930 |
3 248 910 |
72
786 093 |
-27
784 785 |
45 001 308 |
113
197 165 |
-16
672 121 |
96 525 044 |
302
174 842 |
21
173 559 |
323 348 401 |
|
|
|
|
Fiskālā bilance |
|
7 449 729 |
3 380 511 |
10 830 240 |
15 733 871 |
-13 096 691 |
2 637 180 |
-23 183 600 |
29 172 800 |
5 989 200 |
0 |
-19 456 620 |
-19 456 620 |
|
|
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzības
naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) |
|
-7
449 729 |
-3
380 511 |
-10 830 240 |
-15
733 871 |
13
096 691 |
-2 637 180 |
23
183 600 |
-29
172 800 |
-5 989 200 |
0 |
19
456 620 |
19 456 620 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eiropas reģionālās attīstības
fonds - kopā |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai - kopā |
|
0 |
16
730 434 |
16 730 434 |
0 |
77
395 193 |
77 395 193 |
0 |
75
092 906 |
75 092 906 |
0 |
14 868 |
14 868 |
|
|
|
|
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
|
0 |
16
730 434 |
16
730 434 |
0 |
77
395 193 |
77
395 193 |
0 |
75
092 906 |
75
092 906 |
0 |
14
868 |
14
868 |
|
|
|
|
Izdevumi - kopā |
|
0 |
16
730 434 |
16 730 434 |
0 |
77
395 193 |
77 395 193 |
0 |
75
092 906 |
75 092 906 |
0 |
14
868 |
14 868 |
|
|
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
|
0 |
6 073 850 |
6 073 850 |
0 |
43 960 087 |
43 960 087 |
0 |
57 933 024 |
57 933 024 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
Kārtējie izdevumi |
|
0 |
145
937 |
145
937 |
0 |
658
403 |
658
403 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Subsīdijas un dotācijas |
|
0 |
5 927 913 |
5 927 913 |
0 |
43 301 684 |
43 301 684 |
0 |
57 933 024 |
57 933 024 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem |
|
0 |
2 129 057 |
2 129 057 |
0 |
4 683 115 |
4 683 115 |
0 |
3 993 024 |
3 993 024 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
|
0 |
10 656 584 |
10 656 584 |
0 |
33 435 106 |
33 435 106 |
0 |
17 159 882 |
17 159 882 |
0 |
14 868 |
14 868 |
|
|
|
|
Kapitālie izdevumi |
|
0 |
2 343 563 |
2 343 563 |
0 |
35 000 |
35 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
Investīcijas |
|
0 |
8 313 021 |
8 313 021 |
0 |
33 400 106 |
33 400 106 |
0 |
17 159 882 |
17 159 882 |
0 |
14 868 |
14 868 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eiropas Sociālais fonds - kopā |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai - kopā |
|
0 |
3
423 055 |
3 423 055 |
0 |
10
205 746 |
10 205 746 |
0 |
12
095 046 |
12 095 046 |
0 |
458
731 |
458 731 |
|
|
|
|
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
|
0 |
3 423 055 |
3 423 055 |
0 |
10 205
746 |
10 205
746 |
0 |
12 095
046 |
12 095
046 |
0 |
458 731 |
458 731 |
|
|
|
|
Izdevumi - kopā |
|
0 |
3
423 055 |
3 423 055 |
0 |
10 205 746 |
10 205 746 |
0 |
12 095 046 |
12 095 046 |
0 |
458
731 |
458 731 |
|
|
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
|
0 |
3
393 918 |
3 393 918 |
0 |
10 184 746 |
10 184 746 |
0 |
12 095 046 |
12 095 046 |
0 |
458
731 |
458 731 |
|
|
|
|
Kārtējie izdevumi |
|
0 |
1 328 843 |
1 328 843 |
0 |
2 447 801 |
2 447 801 |
0 |
2 270 541 |
2 270 541 |
0 |
458 731 |
458 731 |
|
|
|
|
Subsīdijas un dotācijas |
|
0 |
2 065 075 |
2 065 075 |
0 |
7 736 945 |
7 736 945 |
0 |
9 824 505 |
9 824 505 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
Dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem |
|
0 |
1 825 075 |
1 825 075 |
0 |
3 181 945 |
3 181 945 |
0 |
3 274 505 |
3 274 505 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
|
0 |
29
137 |
29 137 |
0 |
21
000 |
21 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
Kapitālie izdevumi |
|
0 |
29
137 |
29
137 |
0 |
21
000 |
21
000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eiropas Lauksaimniecības
virzības un garantiju fonda (ELVGF) Virzības daļa - kopā |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai - kopā |
|
0 |
1
936 728 |
1 936 728 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
|
0 |
1
936 728 |
1 936 728 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
Izdevumi - kopā |
|
0 |
1
936 728 |
1 936 728 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
|
0 |
1
936 728 |
1 936 728 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
Subsīdijas un dotācijas |
|
0 |
1
936 728 |
1 936 728 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zivsaimniecības vadības finanšu
instruments (ZVFI) - kopā |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai - kopā |
|
0 |
275
910 |
275 910 |
0 |
277
361 |
277 361 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
|
0 |
275 910 |
275 910 |
0 |
277 361 |
277 361 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
Izdevumi - kopā |
|
0 |
275
910 |
275 910 |
0 |
277
361 |
277 361 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
|
0 |
256
485 |
256 485 |
0 |
263
361 |
263 361 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
Kārtējie izdevumi |
|
0 |
58
375 |
58 375 |
0 |
263
361 |
263 361 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
Subsīdijas un dotācijas |
|
0 |
198
110 |
198 110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
|
0 |
19
425 |
19 425 |
0 |
14
000 |
14 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
Kapitālie izdevumi |
|
0 |
19
425 |
19 425 |
0 |
14
000 |
14 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eiropas Lauksaimniecības
virzības un garantiju fonda (ELVGF) Garantiju daļa - kopā |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai - kopā |
|
0 |
34
949 235 |
34 949 235 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
|
0 |
34 949 235 |
34 949 235 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
Izdevumi - kopā |
|
0 |
34
949 235 |
34 949 235 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
|
0 |
34
949 235 |
34 949 235 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
Subsīdijas un dotācijas |
|
0 |
34 949 235 |
34 949 235 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eiropas Kopienas Iniciatīvas - kopā |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai - kopā |
|
0 |
110
506 |
110 506 |
0 |
202
742 |
202 742 |
0 |
249
955 |
249 955 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
|
0 |
110 506 |
110 506 |
0 |
196 042 |
196 042 |
0 |
249 955 |
249 955 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzība |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
6
700 |
6 700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
Izdevumi - kopā |
|
0 |
110
506 |
110 506 |
0 |
202
742 |
202 742 |
0 |
249
955 |
249 955 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
|
0 |
110
506 |
110 506 |
0 |
202
742 |
202 742 |
0 |
249
955 |
249 955 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
Kārtējie izdevumi |
|
0 |
110 506 |
110 506 |
0 |
202 742 |
202 742 |
0 |
249 955 |
249 955 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Citas Eiropas Kopienas
programmas - kopā |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai - kopā |
|
0 |
3 597 452 |
3 597 452 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
|
0 |
381 986 |
381 986 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi |
|
0 |
44
000 |
44 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzība |
|
0 |
3 171 466 |
3 171 466 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
Izdevumi - kopā |
|
0 |
3
597 452 |
3 597 452 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
|
0 |
3
573 896 |
3 573 896 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
Kārtējie izdevumi |
|
0 |
423 809 |
423 809 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
Subsīdijas un dotācijas |
|
0 |
3
150 087 |
3 150 087 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
Dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem |
|
0 |
3
015 605 |
3 015 605 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
Dotācija iedzīvotājiem |
|
0 |
134
482 |
134 482 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
Iemaksas starptautiskajās organizācijās |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
|
0 |
23
556 |
23 556 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
Kapitālie izdevumi |
|
0 |
23
556 |
23 556 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
|
|
|
|
|
Investīcijas (izņemot ārvalstu
finanšu palīdzības programmu projektus) - kopā |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai - kopā |
|
24 760 447 |
-374 301 |
24 386 146 |
25 443 873 |
0 |
25 443 873 |
9 419 400 |
0 |
9 419 400 |
14 903 050 |
0 |
14 903 050 |
|
|
|
|
|
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
|
24
229 447 |
-374
301 |
23 855 146 |
25
443 873 |
0 |
25 443 873 |
9
419 400 |
0 |
9 419 400 |
14
903 050 |
0 |
14 903 050 |
|
|
|
|
Dotācija īpašiem mērķiem |
|
531
000 |
0 |
531 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
Izdevumi - kopā |
|
24 760 447 |
-374
301 |
24 386 146 |
25
443 873 |
0 |
25 443 873 |
9
419 400 |
0 |
9 419 400 |
14
903 050 |
0 |
14 903 050 |
|
|
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
|
0 |
1 000 |
1 000 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
|
|
|
Kārtējie izdevumi |
|
0 |
1
000 |
1 000 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
|
|
|
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
|
24
760 447 |
-375
301 |
24 385 146 |
25
443 873 |
0 |
25 443 873 |
9
419 400 |
0 |
9 419 400 |
14
903 050 |
0 |
14 903 050 |
|
|
|
|
Investīcijas |
|
24
760 447 |
-375
301 |
24 385 146 |
25
443 873 |
0 |
25 443 873 |
9
419 400 |
0 |
9 419 400 |
14
903 050 |
0 |
14 903 050 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pārējās saistības - kopā |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Resursi izdevumu segšanai - kopā |
|
127 608 365 |
-3 687 810 |
123 920 555 |
163 562 780 |
-1 622 015 |
161 940 765 |
171 276 574 |
-1 195 532 |
170 081 042 |
47 714 973 |
1 463 411 |
49 178 384 |
|
|
|
|
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
|
125
960 024 |
-3
668 432 |
122 291 592 |
162
173 818 |
-1
622 015 |
160 551 803 |
170
096 190 |
-1
195 532 |
168 900 658 |
46
176 257 |
1
463 411 |
47 639 668 |
|
|
|
|
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi |
|
1 648 341 |
-19 378 |
1 628 963 |
1 388 962 |
0 |
1 388 962 |
1 180 384 |
0 |
1 180 384 |
1 538 716 |
0 |
1 538 716 |
|
|
|
|
Izdevumi - kopā |
|
128 879 689 |
-3 408 497 |
125 471 192 |
164 965 808 |
-1 622 015 |
163 343 793 |
173 162 699 |
-1 195 532 |
171 967 167 |
47 714 973 |
1
463 411 |
49 178 384 |
|
|
|
|
Uzturēšanas izdevumi |
|
128 279 689 |
-2 838 817 |
125 440 872 |
164 539 808 |
-1 622 015 |
162 917 793 |
172 736 699 |
-1 195 532 |
171 541 167 |
47 288 735 |
1 463 411 |
48 752 146 |
|
|
|
|
Kārtējie izdevumi |
|
9
847 344 |
3
432 623 |
13 279 967 |
10
956 359 |
1
916 300 |
12 872 659 |
11
743 525 |
1
959 500 |
13 703 025 |
31
932 370 |
1
462 101 |
33 394 471 |
|
|
|
|
Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem |
|
58
593 674 |
-3
551 331 |
55 042 343 |
61
203 225 |
0 |
61 203 225 |
62
093 450 |
470
000 |
62 563 450 |
4
103 549 |
0 |
4 103 549 |
|
|
|
|
Subsīdijas un dotācijas |
|
59
838 671 |
-2
720 109 |
57 118 562 |
92
380 224 |
-3
538 315 |
88 841 909 |
98
899 724 |
-3
625 032 |
95 274 692 |
11
252 816 |
1
310 |
11 254 126 |
|
|
|
|
Dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem |
|
1 400 902 |
-316 252 |
1 084 650 |
2 133 902 |
-568 402 |
1 565 500 |
2 253 902 |
-668 402 |
1 585 500 |
11 172 000 |
0 |
11 172 000 |
|
|
|
|
Iemaksas starptautiskajās organizācijās |
|
8
537 769 |
-2
424 857 |
6 112 912 |
8
946 322 |
-2
969 913 |
5 976 409 |
8
845 822 |
-2
956 630 |
5 889 192 |
80
816 |
1
310 |
82 126 |
|
|
|
|
Izdevumi kapitālieguldījumiem |
|
600
000 |
-569
680 |
30 320 |
426
000 |
0 |
426 000 |
426
000 |
0 |
426 000 |
426
238 |
0 |
426 238 |
|
|
|
|
Kapitālie izdevumi |
|
600
000 |
-569
680 |
30 320 |
426
000 |
0 |
426 000 |
426
000 |
0 |
426 000 |
426
238 |
0 |
426 238 |
|
|
|
|
Tīrie aizdevumi |
|
-1 271 324 |
-266
237 |
-1 537 561 |
-1 403 028 |
0 |
-1 403 028 |
-1 886 125 |
0 |
-1 886 125 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
Aizdevumu atmaksas |
|
1
271 324 |
266
237 |
1 537 561 |
1
403 028 |
0 |
1 403 028 |
1
886 125 |
0 |
1 886 125 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
Fiskālā bilance |
|
0 |
-13 076 |
-13 076 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
Maksas pakalpojumu un citu pašu
ieņēmumu naudas atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) |
|
0 |
13 076 |
13 076 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|