18. Labklājības ministrija

Pamatbudžets

Darbības galvenie mērķi:

izmantojot politiskos un administratīvos instrumentus valsts sociālās apdrošināšanas, darba un sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības, kā arī dzimumu līdztiesības sfērās, veidot un attīstīt nosacījumus, lai nodrošinātu sociālās drošības pakalpojumu tīklu, kas mazinātu dažādus sociālos riskus un sociālo atstumtību un ļautu uzlabot dzīves līmeni un dzīves kvalitāti.

Veicamie uzdevumi:

izveidot demokrātisku, stabilu, atbildīgu un dzīvotspējīgu sociālās drošības sistēmu, kas nodrošinātu iespēju iedzīvotājiem saņemt kvalitatīvus un viņu vajadzībām atbilstošus pakalpojumus un garantētu katras personas sociāli ekonomisko tiesību aizsardzību.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2005. gada plāns	Izmaiņas izdevumos				2006. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
				Ls	%
1	2	3	4	5	6	7
Resursi izdevumu segšanai	171 825,7	38 623,3	54 788,4	16 165,1	9,4	187 990,8
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	167 594,2	37 431,6	53 217,5	15 785,9	9,4	183 380,1
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi	3 271,8	232,0	433,4	201,4	6,2	3 473,2
Ārvalstu finanšu palīdzība	959,7	959,7	1 137,5	177,8	18,5	1 137,5
Izdevumi - kopā	171 825,7	38 623,3	54 788,4	16 165,1	9,4	187 990,8
Uzturēšanas izdevumi	166 291,5	33 662,1	49 026,1	15 364,0	9,2	181 655,5
Izdevumi kapitālieguldījumiem	5 534,2	5 061,2	5 862,3	801,1	14,5	6 335,3

2006. gadā netiek plānots finansējums šādās apakšprogrammās, kuru īstenošana bija paredzēta 2005. gadā: 05.34.00 “Dotācija invalīdu un viņu draugu apvienībai “Apeirons””, 05.39.00 “Dotācija Daugavpils Invalīdu ar kustību traucējumiem biedrībai “Ilgas” – darbības nodrošināšanai”, 05.40.00 “Dotācija Latvijas Invalīdu biedrībai – sporta inventāra iegādei”, 05.41.00 “Dotācija Latvijas Osteoporozes pacientu un invalīdu asociācijai – darbības nodrošināšanai”, 05.42.00 “Dotācija Latvijas Asociācijai cilvēkiem ar kustību traucējumiem “Pones” – darbības nodrošināšanai”, 05.43.00 “Dotācija Latvijas Sieviešu invalīdu asociācijai “Aspazija” – darbības nodrošināšanai”, 05.44.00 “Dotācija Invalīdu integrācijas un izglītības centram “Aicinājums Tev” – remontdarbu nodrošināšanai”, 05.45.00 “Dotācija bezpeļņas organizācijai “Āgenskalna saulriets” – tehnisko palīgierīču iegādei”, 05.46.00 “Tehnisko palīgierīču iegāde aprūpes centram “Ezerkrasti””, 05.47.00 “Dotācija biedrībai “Rīgas samariešu apvienība” – tehnisko palīgierīču iegādei”, 05.48.00 “Dotācija sabiedriskās aprūpes fondam “Marija” – palīgierīču iegādei”, 05.49.00 “Dotācija Latvijas Nedzirdīgo savienībai – Daugavpils kluba remontam”, 05.50.00 “Dotācija Latvijas Neredzīgo biedrībai – specializēto datortehnoloģiju iegādei”, 05.51.00 “Dotācija biedrībai “Aicinājums Tev” – Invalīdu integrācijas un izglītības centra iekārtošanai”, 05.53.00 “Dotācija Latvijas Invalīdu biedrības Kuldīgas rajona nodaļai – sakaru līdzekļu un biroja mēbeļu iegādei”, 05.54.00 “Dotācija Latvijas Nedzirdīgo savienības Liepājas reģionālajai biedrībai – inventāra iegādei”, 05.55.00 “Dotācija Latvijas Neredzīgo biedrības Strazdmuižas organizācijai biroja tehnikas un datortehnikas iegādei”, 05.56.00 “Dotācija Latvijas Neredzīgo biedrības Ventspils teritoriālajai organizācijai – apkures sistēmas sakārtošanai”, 05.57.00 “Dotācija Latvijas Neredzīgo biedrības Ventspils teritoriālajai organizācijai – zāle pļāvēja iegādei”, 05.58.00 “Dotācija Latvijas Pensionāru federācijas Daugavpils pilsētas pensionāru apvienībai – darbības nodrošināšanai”.

01.00.00 Nozares vadība

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2005. gada plāns	Izmaiņas izdevumos				2006. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
				Ls	%
1	2	3	4	5	6	7
Resursi izdevumu segšanai	7 162,0	5 468,7	8 683,4	3 214,7	44,9	10 376,7
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	6 536,6	4 843,3	8 430,0	3 586,7	54,9	10 123,3
Ārvalstu finanšu palīdzība	625,4	625,4	253,4	-372,0	-59,5	253,4
Izdevumi - kopā	7 162,0	5 468,7	8 683,4	3 214,7	44,9	10 376,7
Uzturēšanas izdevumi	7 051,5	5 389,6	8 625,3	3 235,7	45,9	10 287,2
Izdevumi kapitālieguldījumiem	110,5	79,1	58,1	-21,0	18,9	89,5

01.01.00 Labklājības lietu pārvalde

Darbības galvenie mērķi:

nodrošināt demokrātiskas, stabilas, atbildīgas un dzīvotspējīgas sociālās aizsardzības sistēmas izveidi un funkcionēšanu:

1) sociālās drošības sistēmas radīšana, samazinot dažādus sociālos riskus un radot iespējas uzlabot dzīves līmeni nākotnē;

2) bezdarbu samazinošas un darba meklētājus atbalstošas politikas īstenošanu, kas nodrošinātu darba spēka kvalitātes uzlabošanu, veicinātu darba meklētāju iespējas aktīvi iekļauties darba tirgū, sekmētu jaunu darba vietu radīšanu;

3) drošas un veselībai nekaitīgas darba vides radīšanu, darba likumdošanas pilnvērtīgu ieviešanu un darba tiesisko attiecību juridiskās kultūras līmeņa paaugstināšanu, sociālā dialoga attīstības veicināšanu;

4) nodrošināt un veicināt valdības, darba devēju un arodbiedrību sadarbību nacionālajā līmenī, lai garantētu sabiedrības pārstāvību sociālekonomiskās attīstības problēmu risināšanā.

Veicamie uzdevumi:

1) piedalīties valsts politikas izstrādāšanā sociālās aizsardzības, sociālās atstumtības un nabadzības mazināšanas, dzimumu līdztiesības un darba jomā, kā arī organizēt un koordinēt šīs politikas īstenošanu;

2) izstrādāt un ieviest politikas plānošanas dokumentus un normatīvos aktus sociālajos un ekonomiskajos jautājumos, kas garantētu sociālo stabilitāti un labklājības līmeņa paaugstināšanu valstī.

Sagaidāmais rezultāts:

izveidota un ieviesta efektīva sociālās aizsardzības politika, nodrošināta sabiedrības līdzdalība politikas rezultātu sasniegšanā.

Apakšprogrammas izpildi nodrošina Labklājības ministrija.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2005. gada plāns	Izmaiņas izdevumos				2006. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
				Ls	%
1	2	3	4	5	6	7
Resursi izdevumu segšanai	2 463,3	770,0	676,7	-93,3	-3,8	2 370,0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	1 837,9	144,6	423,3	278,7	15,2	2 116,6
Ārvalstu finanšu palīdzība	625,4	625,4	253,4	-372,0	-59,5	253,4
Izdevumi - kopā	2 463,3	770,0	676,7	-93,3	-3,8	2 370,0
Uzturēšanas izdevumi	2 365,1	703,2	630,9	-72,3	-3,1	2292,8
Izdevumi kapitālieguldījumiem	98,2	66,8	45,8	-21,0	-21,3	77,2

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2005. gadu kopā (5. aile): -93,3 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 770,0 tūkst. latu

Vienreizēji pasākumi: 90,3 tūkst. latu

· 10,8 tūkst. latu – papildus plānotie izdevumi bērna piedzimšanas pabalstu izmaksām Labklājības ministrijas darbiniekiem;

· 10,0 tūkst. latu – lifta izbūves projekta izstrādei;

· 35,0 tūkst. latu – pārejas demontāžai, lai nodrošinātu sagatavošanas darbus lifta izbūvei invalīdu vajadzībām Labklājības ministrijā;

· 3,3 tūkst. latu – arhīva telpu remontam pagrabā;

· 1,7 tūkst. latu – apkures sistēmas sakārtošanai;

· 23,0 tūkst. latu – Eiropas Savienības dalībvalstu konferences „Peer Review” organizēšanai Latvijā;

· 2,3 tūkst. latu – Eiropas Kopienas projekta „Starpsektorālās sadarbības stiprināšana vardarbības prevencijai” realizācijai;

· 4,2 tūkst. latu – izdevumi projekta „Neatkarīgās dzīves iespējas” īstenošanai.

Ilgtermiņa saistības: 672,8 tūkst. latu

Ārvalstu finanšu palīdzība: 625,4 tūkst. latu:

· 333,0 tūkst. latu – Phare 2003. gada nacionālās programmas projekta „Sociālās drošības shēmu koordinācija” īstenošanai;

· 292,4 tūkst. latu – programmas „Pārejas līdzekļi administratīvās spējas stiprināšanai 2004” projekta „Arodveselības un darba drošības sistēma (tālāka attīstība)” īstenošanai.

Līdzfinansējums: 27,1 tūkst. latu

· 12,5 tūkst. latu – Phare 2003. gada nacionālās programmas projekta „Sociālās drošības shēmu koordinācija” īstenošanai;

· 14,6 tūkst. latu – programmas „Pārejas līdzekļi administratīvās spējas stiprināšanai 2004” projekta „Arodveselības un darba drošības sistēma (tālāka attīstība)” īstenošanai.

Pārējās ilgtermiņa saistības: 20,3 tūkst. latu

20,3 tūkst. latu – kredīta procentu apmaksa 2005. gadā saistībā ar investīciju projekta “Labklājības sistēmas reforma” īstenošanu.

Strukturālās izmaiņas: 6,9 tūkst. latu

6,9 tūkst. latu – grozījumi Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes (NTSP) nolikumā, kas paredz NTSP paredzēto finansējumu pārdalīt no Labklājības ministrijas pamatbudžeta uz Ministru kabineta budžetā (Ministru kabineta 2005. gada 20.septembra protokols Nr 53. § 43, 4.punkts).

Palielinājums izdevumos (4. aile): 676,7 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības: 312,5 tūkst. latu

Ārvalstu finanšu palīdzība: 253,4 tūkst. latu

· 88,9 tūkst. latu – Phare 2003. gada nacionālās programmas projekta „Sociālās drošības shēmu koordinācija” īstenošanai, lai sagatavotu Latvijas institūcijas Eiropas Kopienas regulu par migrējošo darba ņēmēju un pašnodarbināto sociālajām garantijām piemērošanai;

· 164,5 tūkst. latu – programmas „Pārejas līdzekļi administratīvās spējas stiprināšanai 2004” projekta „Arodveselības un darba drošības sistēma (tālāka attīstība)” īstenošanai, lai uzlabotu darba drošības un veselības sistēmu un stiprinātu darba drošības un veselības institūciju kapacitāti.

Līdzfinansējums: 43,8 tūkst. latu

· 35,2 tūkst. latu – Phare 2003. gada nacionālās programmas projekta „Sociālās drošības shēmu koordinācija” īstenošanai;

· 8,6 tūkst. latu – programmas „Pārejas līdzekļi administratīvās spējas stiprināšanai 2004” projekta „Arodveselības un darba drošības sistēma (tālāka attīstība)” īstenošanai.

Pārējās ilgtermiņa saistības: 15,3 tūkst. latu

15,3 tūkst. latu – kredīta procentu apmaksa 2006. gadā saistībā ar investīciju projekta “Labklājības sistēmas reforma” īstenošanu.

Prioritātes saskaņā ar Ministru kabineta lēmumu: 134,3 tūkst. latu

134,3 tūkst. latu – Labklājības ministrijas kapacitātes nodrošināšanai saistībā ar funkciju paplašināšanos stratēģiskās plānošanas un struktūrfondu ieviešanas nodrošināšanai.

Citas izmaiņas: 229,9 tūkst. latu

· 10,9 tūkst. latu – atašeju pabalstu un kompensāciju izmaksu nodrošināšanai saskaņā ar grozījumiem Ministru kabineta 23.12.2003 noteikumu Nr.764 „Pabalstu un kompensāciju izmaksas noteikumi diplomātiskajā un konsulārajā dienestā” 1.pielikumā „Darbinieka algas pabalsts, dzīvesbiedra un bērna uzturēšanās pabalsts”;

· 191,3 tūkst. latu – funkciju pilnveidošanai un darba kvalitātes uzlabošana Labklājības ministrijā saistībā ar personālvadības sistēmas, grāmatvedības uzskaites programmatūras iegādi, licenču iegādi, piekļuves EDUS datu bāzei nodrošināšanu, elektroniskā paraksta ieviešanas uzsākšanu, tulkojumu veikšanu SDO konvencijas ieviešanas ziņojumiem un materiāliem;

· 15,9 tūkst. latu – atjaunoti izdevumi programmai “Pārejas līdzekļi administratīvās spējas stiprināšanai 2004”, jo 2005. gadā Pārejas programmas līdzfinansējums tika nodrošināts no Labklājības ministrijas līdzekļiem;

· 11,8 tūkst. latu – atjaunoti izdevumi Phare 2003. gada nacionālās programmas projekta “Sociālās drošības shēmu koordinācija” līdzfinansējuma nodrošināšanai, jo līdzfinansējums 2005. gadā tika nodrošināts no Labklājības ministrijas līdzekļiem.

01.04.00 Eiropas Kopienas iniciatīvas “EQUAL” ieviešana

Darbības galvenie mērķi:

1) novērst visa veida diskrimināciju un nevienlīdzību darba tirgū un atbalstīt sociālās atstumtības riskam visvairāk pakļauto iedzīvotāju iekļaušanos darba dzīvē;

2) atbalstīt Eiropas Kopienas iniciatīvas EQUAL programmas Latvijai 2004.-2006. gadam efektīvu un drošu vadību, uzraudzību, kontroli un izvērtēšanu.

Veicamie uzdevumi:

1) veicināt darba tirgus pieejamību un iespēju tajā atgriezties personām, kurām ir grūtības iesaistīties darba tirgū: invalīdiem, jauniešiem, ilgstošajiem bezdarbniekiem, personām, kas atrodas ieslodzījumā vai ir atbrīvotas no ieslodzījuma, vecākiem, kuri atgriežas darba tirgū pēc bērnu kopšanas atvaļinājuma;

2) veicināt iespējas saskaņot ģimenes un profesionālo dzīvi, attīstot elastīgākus darba organizācijas veidus un atbalsta pasākumus, kā arī mazinot atšķirības starp dzimumiem darba tirgū;

3) nodrošināt atbalstu patvēruma meklētājiem – likumdošanas saskaņošana un institucionālās struktūras izveide saskaņā ar Eiropas Savienības direktīvu prasībām;

4) nodrošināt EQUAL programmas efektīvu un drošu vadību, uzraudzību, kontroli un izvērtēšanu.

Sagaidāmais rezultāts:

1) tiks izveidots sadarbības tīkls, lai risinātu sociālās atstumtības problēmas vietējā, reģionālajā, nacionālā un ES līmenī;

2) palielinātas nodarbinātības iespējas;

3) tiks veicināta izpratne par sociālās atstumtības riskam pakļauto personu situāciju un šķēršļiem iesaistīties darba tirgū;

4) tiks ierosinātas izmaiņas politikas dokumentos un normatīvajos aktos;

5) tiks mainīta sabiedrības attieksme, kas ir kavējusi vienādu iespēju ievērošanu;

6) tiks piedāvāti jauni risinājumi sieviešu nodarbinātības un karjeras izaugsmes atbalstīšanai;

7) tiks izveidots sadarbības tīkls patvēruma meklētāju atbalstam;

8) nodrošināts atbalsts sistēmām:

· izstrādātas sociālās atstumtības riskam pakļauto personu profesionālās piemērotības, riska un vajadzību novērtēšanas, profesionālās apmācības metodikas;

· izstrādātas apmācību, sociālās rehabilitācijas, sociālās integrācijas programmas un modeļi;

· izstrādāti jauni pakalpojuma veidi;

· nodrošināts atbalsts sociālās atstumtības riskam pakļautām personām:

· veikts riska, vajadzību, profesionālās piemērotības un prasmju novērtējums;

· sniegtas konsultācijas un informācija konkurētspējas uzlabošanai un darba un ģimenes dzīves līdzsvarošanai, nodrošināta iesaistīšanās motivācijas un izglītojošos pasākumos;

· nodrošinātas apmācības (pārkvalifikācija un kvalifikācijas paaugstināšana) nodarbinātām personām, bezdarbniekiem, sociālās atstumtības riska grupām;

· veikta sociālā rehabilitācija un aprūpe sociālās atstumtības riskam pakļautām personām;

· nodrošinātas subsidētās darba vietas sociālās atstumtības riska grupām;

· nodrošināta atgriešanās darba tirgū sociālās atstumtības riskam pakļautām personām;

10) nodrošināta efektīva un Eiropas Komisijas regulām atbilstoša EQUAL finansējuma apguve:

· nodrošināta EQUAL programmas un projektu īstenošanas vadība un uzraudzība;

· veiktas EQUAL projektu finanšu kontroles un auditi;

· īstenoti informācijas un publicitātes pasākumi;

· nodrošināta institūciju sadarbība nacionālā un ES līmenī;

· organizēta EQUAL programmas un projektu novērtēšana.

Apakšprogrammas izpildi nodrošina Labklājības ministrija.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2005. gada plāns	Izmaiņas izdevumos				2006. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
				Ls	%
1	2	3	4	5	6	7
Resursi izdevumu segšanai	2 070,6	2 070,6	3 239,9	1 169,3	56,5	3 239,9
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	2 070,6	2 070,6	3 239,9	1169,3	56,5	3 239,9
Izdevumi - kopā	2 070,6	2 070,6	3 239,9	1 169,3	56,5	3 239,9
Uzturēšanas izdevumi	2 070,6	2 070,6	3 239,9	1169,3	56,5	3 239,9

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2005. gadu kopā (5. aile): 1 169,3 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 2 070,6 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības: 2 070,6 tūkst. latu

· 1 909,5 tūkst. latu – Eiropas Kopienas iniciatīvas EQUAL projektu ieviešanai;

· 161,1 tūkst. latu – Eiropas Kopienas iniciatīvas EQUAL tehniskā palīdzība.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 3 239,9 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības: 3 239,9 tūkst. latu

· 3 088,5 tūkst. latu – Eiropas Kopienas iniciatīvas EQUAL projektu ieviešanai;

· 151,4 tūkst. latu – Eiropas Kopienas iniciatīvas EQUAL tehniskā palīdzība.

01.05.00 Atbalsts Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) un Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu īstenošanai

Darbības galvenie mērķi:

1) atbalstīt ES struktūrfondu efektīvu un drošu vadību, līdzfinansējot tiešās vadības izmaksas, kas saistītas ar programmas īstenošanu;

2) atbalstīt ES struktūrfondu efektīvu un drošu vadību, līdzfinansējot izmaksas, kas netieši saistītas ar programmas īstenošanu.

Veicamie uzdevumi:

1) nodrošināt efektīvu un kvalitatīvu struktūrfondu vadību;

2) sniegt atbalstu Uzraudzības un Vadības komitejām;

3) nodrošināt publicitāti un informētību par ES struktūrfondiem;

4) veicināt informācijas kvalitātes un rezultātu novērtēšanas uzlabošanu.

Sagaidāmais rezultāts:

1) sniegts atbalsts projektu atlasē, uzraudzībā un izvērtēšanā iesaistītajām institūcijām;

2) sniegts atbalsts Uzraudzības komitejas un Vadības komitejas sanāksmju norisei;

3) segti izdevumi, kas saistīti ar finanšu vadības, audita un/vai pārbaužu uz vietas veikšanu;

4) segti izdevumi, kas saistīti ar SF vadībā iesaistīto attiecīgo institūciju ierēdņu vai citu darbinieku algām;

5) segti izdevumi, kas saistīti ar SF vadībā iesaistīto institūciju personāla apmācībām;

6) segti izdevumi, kas saistīti ar informāciju un publicitāti;

7) segti izdevumi izvērtēšanai un pētījumiem, kas nav tieši saistīti ar programmas vadību.

Apakšprogrammas izpildi nodrošina Labklājības ministrija.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2005. gada plāns	Izmaiņas izdevumos				2006. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
				Ls	%
1	2	3	4	5	6	7
Resursi izdevumu segšanai	224,6	224,6	264,8	40,2	17,9	264,8
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	224,6	224,6	264,8	40,2	17,9	264,8
Izdevumi - kopā	224,6	224,6	264,8	40,2	17,9	264,8
Uzturēšanas izdevumi	212,3	212,3	252,5	40,2	18,9	252,5
Izdevumi kapitālieguldījumiem	12,3	12,3	12,3	-	-	12,3

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2005. gadu kopā (5. aile): 40,2 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 224,6 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības: 224,6 tūkst. latu

Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF):

· 196,4 tūkst. latu – nacionālās programmas ,,Atbalsts programmas vadībai” projekta ,,Atbalsts projektu atlasē, vērtēšanā, programmu vadībā un uzraudzībā iesaistītajām institūcijām, arī finanšu kontrolēm un auditam” īstenošanai;

· 28,2 tūkst. latu – nacionālās programmas “Citi tehniskās palīdzības pasākumi” projekta ,,Informācija un publicitāte” īstenošanai.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 264,8 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības: 264,8 tūkst. latu

Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF):

· 229,5 tūkst. latu – nacionālās programmas ,,Atbalsts programmas vadībai” projekta ,,Atbalsts projektu atlasē, vērtēšanā, programmu vadībā un uzraudzībā iesaistītajām institūcijām, arī finanšu kontrolēm un auditam” īstenošanai;

· 35,3 tūkst. latu – nacionālās programmas ,,Citi tehniskās palīdzības pasākumi” projekta ,,Informācija un publicitāte” īstenošanai.

01.07.00 Eiropas Sociālā fonda (ESF) nacionālās programmas nodarbinātības veicināšanai

Darbības galvenie mērķi:

1) izveidot ilgspējīgu institucionālo sistēmu un partnerības, kas pastāvīgi, sistemātiski un koordinēti risinātu jautājumus saistībā ar darba tirgu un dzimumu līdztiesības pamatprincipa ieviešanu, sekmēt cilvēkresursu attīstību un konkurētspēju darba tirgū;

2) izstrādāt pētījumus nodarbinātības politikas jomā, veicināt uz pētījumu rezultātiem balstītu nodarbinātības un sociālās politikas un programmu radīšanu, programmu reģionu līdzsvarotībai un ilgspējīgai attīstībai uzlabošanu, līdz ar to veicinot nodarbinātības pieaugumu un Latvijas tautsaimniecības vispārēju attīstību.

Veicamie uzdevumi:

1) izstrādāt un ieviest Labklājības ministrijas kvalitātes vadības sistēmu;

2) celt Labklājības ministrijas, Izglītības un zinātnes ministrijas, Ekonomikas ministrijas darbinieku kvalifikāciju;

3) izstrādāt mācību programmu un apmācības par darba tirgu, Eiropas nodarbinātības politiku un dzimumu līdztiesības principu ieviešanas veicināšanu;

4) izstrādāt sabiedrības informēšanas stratēģiju un realizēt informēšanas kampaņas dzimumu līdztiesības principu ieviešanas veicināšanai;

5) veikt darba tirgus pētījumus;

6) Eiropas Sociālā fonda nacionālās programmas „Darba tirgus pētījumi“ projekta „Labklājības ministrijas pētījumi“ ietvaros veikt pētījumus nodarbinātības politikas jomā, veicinot uz pētījumu rezultātiem balstītu nodarbinātības un sociālās politikas un programmu radīšanu, programmu reģionu līdzsvarotībai un ilgspējīgai attīstībai uzlabošanu, tiks radīti priekšnosacījumi nodarbinātības pieaugumam un Latvijas tautsaimniecības vispārējai attīstībai.

Sagaidāmais rezultāts:

1) izstrādāta un ieviesta Labklājības ministrijas kvalitātes vadības sistēma;

2) apmācīti Labklājības ministrijas, Izglītības un zinātnes ministrijas un Ekonomikas ministrijas darbinieki;

3) izstrādāta mācību programma un realizētas apmācības par darba tirgu un Eiropas nodarbinātības politiku;

4) pilnveidoti mācību un metodiskie materiāli, realizētas apmācības par dzimumu līdztiesību;

5) izstrādāta un realizēta sabiedrības informēšanas kampaņa par dzimumu līdztiesību;

6) veikti 13 darba tirgus pētījumi.

Apakšprogrammas izpildi nodrošina Labklājības ministrija.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2005. gada plāns	Izmaiņas izdevumos				2006. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
				Ls	%
1	2	3	4	5	6	7
Resursi izdevumu segšanai	850,6	850,6	1 995,5	1 144,9	134,6	1 995,5
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	850,6	850,6	1 995,5	1 144,9	134,6	1 995,5
Izdevumi - kopā	850,6	850,6	1 995,5	1 144,9	134,6	1 995,5
Uzturēšanas izdevumi	850,6	850,6	1 995,5	1 144,9	134,6	1 995,5

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2005. gadu kopā (5. aile): 1 144,9 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 850,6 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības: 850,6 tūkst. latu

Eiropas Sociālais fonds (ESF):

· 524,3 tūkst. latu – nacionālās programmas „Atbalsts kapacitātes stiprināšanai par darba tirgus un dzimumu līdztiesības politikas ieviešanu atbildīgajās institūcijās, informācijas izplatīšanai un izpratnes paaugstināšanai“ projekta „Kapacitātes stiprināšana nodarbinātības un dzimumu līdztiesības politikas izstrādē un ieviešanā iesaistītajām institūcijām” īstenošanai;

· 326,3 tūkst. latu – nacionālās programmas „Darba tirgus pētījumi“ projekta „Labklājības ministrijas pētījumi” īstenošanai.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 1 995,5 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības: 1 995,5 tūkst. latu

Eiropas Sociālais fonds (ESF):

· 554,3 tūkst. latu – nacionālās programmas „Atbalsts kapacitātes stiprināšanai par darba tirgus un dzimumu līdztiesības politikas ieviešanu atbildīgajās institūcijās, informācijas izplatīšanai un izpratnes paaugstināšanai“ projekta „Kapacitātes stiprināšana nodarbinātības un dzimumu līdztiesības politikas izstrādē un ieviešanā iesaistītajām institūcijām” īstenošanai;

· 1 441,2 tūkst. latu – nacionālās programmas „Darba tirgus pētījumi“ projekta „Labklājības ministrijas pētījumi“ īstenošanai.

01.08.00 Atmaksa valsts pamatbudžetā par Eiropas Kopienas iniciatīvas “EQUAL” finansējumu

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2005. gada plāns	Izmaiņas izdevumos				2006. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
				Ls	%
1	2	3	4	5	6	7
Resursi izdevumu segšanai	1 552,9	1 552,9	2 506,5	953,6	61,4	2 506,5
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	1 552,9	1 552,9	2 506,5	953,6	61,4	2 506,5
Izdevumi - kopā	1 552,9	1 552,9	2 506,5	953,6	61,4	2 506,5
Uzturēšanas izdevumi	1 552,9	1 552,9	2 506,5	953,6	61,4	2 506,5

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2005. gadu kopā (5. aile): 953,6 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 1 552,9 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības: 1 552,9 tūkst. latu

1 552,9 tūkst. latu – Eiropas Kopienas iniciatīvas EQUAL finansējuma atmaksa valsts pamatbudžetā.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 2 506,5 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības: 2 506,5 tūkst. latu

2 506,5 tūkst. latu – Eiropas Kopienas iniciatīvas EQUAL finansējuma atmaksa valsts pamatbudžetā.

04.00.00 Sociālā apdrošināšana

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2005. gada plāns	Izmaiņas izdevumos				2006. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
				Ls	%
1	2	3	4	5	6	7
Resursi izdevumu segšanai	13 135,2	6,0	1 423,3	1 417,3	10,8	14 552,5
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	13 135,2	6,0	1 423,3	1 417,3	10,8	14 552,5
Izdevumi - kopā	13 135,2	6,0	1 423,3	1 417,3	10,8	14 552,5
Uzturēšanas izdevumi	13 135,2	6,0	1 423,3	1 417,3	10,8	14 552,5

04.01.00 Valsts iemaksas sociālajai apdrošināšanai

Darbības galvenie mērķi:

nodrošināt valsts atbalstu:

1) obligātā aktīvā militārā dienesta karavīru, alternatīvā dienesta veicēju, personu, kuras kopj bērnu, kas nav sasniedzis pusotra gada vecumu, personu, kuras saņem atlīdzību par bērna aprūpi, karavīru laulāto valsts un diplomātu laulāto pensiju apdrošināšanai;

2) obligātā aktīvā militārā dienesta karavīru, alternatīvā dienesta veicēju, personu, kuras kopj bērnu, kas nav sasniedzis pusotra gada vecumu, personu, kuras saņem bērna aprūpes pabalstu, un karavīru laulāto apdrošināšanai pret bezdarbu.

Veicamie uzdevumi:

nodrošināt valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas no valsts pamatbudžeta:

1) 20% apmērā no Ls 50 valsts pensiju speciālajā budžetā;

2) Ministru kabineta noteiktajā apmērā atbilstoši valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu likmes sadalījumam pa valsts sociālās apdrošināšanas veidiem no Ls 50 nodarbinātības speciālajā budžetā.

Sagaidāmais rezultāts:

nodrošināta valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veikšana no Labklājības ministrijas pamatbudžeta līdzekļiem valsts pensiju speciālajā budžetā un nodarbinātības speciālajā budžetā.

Apakšprogrammas izpildi nodrošina Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2005. gada plāns	Izmaiņas izdevumos				2006. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
				Ls	%
1	2	3	4	5	6	7
Resursi izdevumu segšanai	3 486,6	-	193,2	193,2	5,5	3 679,8
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	3 486,6	-	193,2	193,2	5,5	3 679,8
Izdevumi - kopā	3 486,6	-	193,2	193,2	5,5	3 679,8
Uzturēšanas izdevumi	3 486,6	-	193,2	193,2	5,5	3 679,8

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2005. gadu kopā (5. aile): 193,2 tūkst. latu

tai skaitā:

Palielinājums izdevumos (4. aile): 193,2 tūkst. latu

Citas izmaiņas: 193,2 tūkst. latu

193,2 tūkst. latu – izdevumu palielinājums iemaksām valsts pensiju apdrošināšanai un apdrošināšanai bezdarba gadījumam personām, kuras kopj bērnu, kas nav sasniedzis pusotra gada vecumu un atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā, ņemot vērā 2005. gada izpildes tendences un plānoto kontingenta skaita pieaugumu no 26500 līdz 28000 personām gadā, kā arī 2006. gadam plānoto obligāto iemaksu likmes palielināšanos apdrošināšanai bezdarba gadījumam no 1,80% uz 1,86%.

04.04.00 Valsts dotācija

Darbības galvenie mērķi:

nodrošināt valsts atbalstu:

1) pensiju apgādnieka zaudējuma gadījumā izmaksai;

2) speciālo valsts pensiju izmaksai Latvijas Republikas Augstākās padomes deputātiem;

3) kompensāciju izmaksas nodrošināšanai nacionālsociālistiskā režīma spaidu darbos nodarbinātām personām;

4) politiski represēto personu vecuma pensijas daļas, kas aprēķināta, piemērojot politiski represētajām personām likumā “Par valsts pensijām” noteiktos atvieglojumus, izmaksai.

Veicamie uzdevumi:

nodrošināt dotāciju no valsts pamatbudžeta valsts sociālās apdrošināšanas speciālajam budžetam:

1) apgādnieka zaudējuma pensijas trim un vairāk bērniem izmaksas starpības starp aprēķināto apgādnieka zaudējuma pensijas apmēru un apmēru, kas nav mazāks par 65% no valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta katram bērnam, izmaksai;

2) speciālās valsts pensijas izmaksai Latvijas Republikas Augstākās padomes deputātiem;

3) politiski represēto personu vecuma pensijas daļas, kas aprēķināta, piemērojot politiski represētajām personām likumā “Par valsts pensijām” noteiktos atvieglojumus, izmaksai;

4) kompensāciju piešķiršanas un izmaksas nodrošināšanai nacionālsociālistiskā režīma spaidu darbos nodarbinātām personām.

Sagaidāmais rezultāts:

nodrošināta pamatbudžeta dotācijas apgādnieka zaudējuma pensiju izmaksai, speciālo valsts pensiju izmaksai Latvijas Republikas Augstākās padomes deputātiem un tiem bijušiem PSRS deputātiem no Latvijas, kuri sekmēja Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu, represēto personu pensiju izmaksai, kā arī kompensāciju piešķiršanas un izmaksas nodrošināšanai Nacionālsociālistiskā režīma spaidu darbos nodarbinātām personām.

Apakšprogrammas izpildi nodrošina Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2005. gada plāns	Izmaiņas izdevumos				2006. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
				Ls	%
1	2	3	4	5	6	7
Resursi izdevumu segšanai	9 648,6	6,0	1 230,1	1 224,1	12,7	10 872,7
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	9 648,6	6,0	1 230,1	1 224,1	12,7	10 872,7
Izdevumi - kopā	9 648,6	6,0	1 230,1	1 224,1	12,7	10 872,7
Uzturēšanas izdevumi	9 648,6	6,0	1 230,1	1 224,1	12,7	10 872,7

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2005. gadu kopā (5. aile): 1 224,1 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 6,0 tūkst. latu

Citas izmaiņas: 6,0 tūkst. latu

6,0 tūkst. latu – dotācijas plānotā samazināšanās sakarā ar VSAA administratīvo izdevumu prognozēto samazināšanos kompensāciju piešķiršanas un izmaksas nodrošināšanai nacionālsociālistiskā režīma spaidu darbos nodarbinātām personām.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 1 230,1 tūkst. latu

Prioritātes saskaņā ar Ministru kabineta lēmumu: 942,0 tūkst. latu

942,0 tūkst. latu – izdevumu palielinājums piemaksām pensijām apgādnieka zaudējuma gadījumā (65% apmērā no valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta) saistībā ar valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmēra palielināšanu no 35 latiem līdz 45 latiem ar 2006. gada 1.janvāri.

Citas izmaiņas: 288,1 tūkst. latu

· 94,0 tūkst. latu – izdevumu palielinājums piemaksām pensijām apgādnieka zaudējuma gadījumā, ņemot vērā prognozēto kontingenta palielinājumu no 1100 uz 1140 personām gadā un piemaksas vidējā apmēra pieaugumu no Ls 21 līdz Ls 30,70;

· 17,5 tūkst. latu – dotācija Augstākās Padomes deputātu pensiju izmaksām, ņemot vērā prognozēto Augstākās Padomes deputātu pensiju saņēmēju skaita pieaugumu no 82 līdz 84 personām gadā;

· 176,6 tūkst. latu – dotācija politiski represēto personu pensiju izmaksām saistībā ar piemaksas pie pensijas vidējā apmēra prognozēto pieaugumu no Ls 30 līdz Ls 32,80.

05.00.00 Valsts sociālie pakalpojumi

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2005. gada plāns	Izmaiņas izdevumos				2006. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
				Ls	%
1	2	3	4	5	6	7
Resursi izdevumu segšanai	24 960,1	3 582,6	7 049,6	3 467,0	13,9	28 427,1
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	21 692,4	3 351,8	6 616,2	3 264,4	15,0	24 956,8
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi	3 267,7	230,8	433,4	202,6	6,2	3 470,3
Izdevumi - kopā	24 960,1	3 582,6	7 049,6	3 467,0	13,9	28 427,1
Uzturēšanas izdevumi	21 678,4	742,4	3 776,2	3 033,8	14,0	24 712,2
Izdevumi kapitālieguldījumiem	3 281,7	2 840,2	3 273,4	433,2	13,2	3 714,9

05.01.00 Sociālā un profesionālā rehabilitācija

Darbības galvenie mērķi:

sociālās un profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšana noteiktām iedzīvotāju grupām.

Veicamie uzdevumi:

1) nodrošināt redzes un dzirdes invalīdu sociālo rehabilitāciju;

2) nodrošināt no vardarbības cietušo bērnu sociālo rehabilitāciju institūcijās un dzīvesvietā;

3) nodrošināt Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieku un cietušo personu apliecību finansēšanu;

4) nodrošināt invalīdiem mājokļa pielāgošanai izsniegto bankas kredītu procentu segšanu;

5) nodrošināt sociālo rehabilitāciju institūcijās bērniem, kuriem ir izveidojusies atkarība no narkotiskajām, toksiskajām vai citām apreibinošām vielām.

Sagaidāmais rezultāts:

1) nodrošināta sociālā rehabilitācija vidēji 70 bērniem, kuriem ir izveidojusies atkarība no narkotiskajām, toksiskajām vai citām apreibinošām vielām;

2) nodrošināta no vardarbības cietušo bērnu sociālā rehabilitācija institūcijās vidēji 400 bērniem, kuri cietuši no prettiesiskām darbībām, un 80 bērnu pavadošajām personām, sociālās rehabilitācijas pakalpojumi dzīvesvietā vidēji 800 bērniem, kuri cietuši no prettiesiskām darbībām;

3) nodrošināta sociālā rehabilitācija redzes invalīdiem – vidēji 1100 personām;

4) nodrošināta sociālā rehabilitācija dzirdes invalīdiem – vidēji 5200 personām;

5) nodrošināta Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidācijas dalībniekiem avārijas seku likvidēšanas dalībnieku un cietušo personu apliecību izsniegšanas procesa nepārtrauktība;

6) nodrošināta kredīta procentu segšana invalīdiem, kuri saņēmuši kredītu mājokļa pielāgošanai, lai mazinātu invaliditātes ietekmi uz pašaprūpes un integrācijas iespējām;

7) nodrošināta sociālā rehabilitācijas pakalpojumu sniegšana 14 cilvēku tirdzniecības upuriem.

Apakšprogrammas izpildi nodrošina Sociālo pakalpojumu pārvalde.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2005. gada plāns	Izmaiņas izdevumos				2006. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
				Ls	%
1	2	3	4	5	6	7
Resursi izdevumu segšanai	737,8	-	190,8	190,8	25,8	928,6
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	737,8	-	190,8	190,8	25,8	928,6
Izdevumi - kopā	737,8	-	190,8	190,8	25,8	928,6
Uzturēšanas izdevumi	737,8	-	190,8	190,8	25,8	928,6

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2005. gadu kopā (5. aile): 190,8 tūkst. latu

tai skaitā:

Palielinājums izdevumos (4. aile): 190,8 tūkst. latu

Prioritātes saskaņā ar Ministru kabineta lēmumu: 190,8 tūkst. latu

· 21,0 tūkst. latu – sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanas uzsākšana cilvēku tirdzniecības upuriem;

· 5,1 tūkst. latu – minimālās mēneša darba algas paaugstināšanai no Ls 80 uz Ls 90 ar 2006. gada 1.janvāri atbilstoši Ministru kabineta 2005. gada 16.augusta protokollēmuma Nr.46, 27.§;

· 164,7 tūkst. latu – ārstniecības personu vidējās darba samaksas palielināšanai atbilstoši Ministru kabineta 2005. gada 18.maija rīkojumam Nr.326 “Par pamatnostādnēm “Cilvēkresursu attīstība veselības aprūpē””.

05.03.00 Aprūpe sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās

Darbības galvenie mērķi:

nodrošināt ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajiem valsts pienākumiem.

Veicamie uzdevumi:

1) nodrošināt ilgstošās sociālās aprūpes institūcijās aprūpi pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem, bērniem ar garīgās attīstības traucējumiem un neredzīgām personām;

2) nodrošināt ilgstošās sociālās aprūpes institūcijās aprūpi bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem līdz diviem gadiem;

3) nodrošināt valsts līdzdalību personām ar garīga rakstura traucējumiem paredzēto dienas centru finansēšanā.

Sagaidāmais rezultāts:

1) nodrošināti sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi bērnu sociālās aprūpes centros bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem līdz diviem gadiem un bērniem ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem līdz četru gadu vecumam – vidēji 1000 bērniem;

2) nodrošināti sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi sociālās aprūpes institūcijās pilngadīgām personām ar garīgās attīstības traucējumiem un neredzīgām personām – vidēji 4200 pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem un 210 neredzīgām personām;

3) nodrošināta iespēja vidēji 230 personām ar garīga rakstura traucējumiem saņemt sociālās rehabilitācijas pakalpojumus dienas aprūpes centros personām ar garīga rakstura traucējumiem.

Apakšprogrammas izpildi nodrošina 7 bērnu sociālās aprūpes centri, 26 sociālās aprūpes centri, redzes invalīdu centrs „Jugla”, Sociālo pakalpojumu pārvalde, valsts aģentūra „Sociālās integrācijas centrs”.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2005. gada plāns	Izmaiņas izdevumos				2006. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
				Ls	%
1	2	3	4	5	6	7
Resursi izdevumu segšanai	15 355,8	120,9	1 787,2	1 666,3	10,9	17 022,1
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	12 891,4	120,9	1 732,8	1 611,9	12,5	14 503,3
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi	2 464,4	-	54,4	54,4	2,2	2 518,8
Izdevumi - kopā	15 355,8	120,9	1 787,2	1 666,3	10,9	17 022,1
Uzturēšanas izdevumi	15 041,4	-	1 787,2	1 787,2	11,9	16 828,6
Izdevumi kapitālieguldījumiem	314,4	120,9	-	-120,9	-38,5	193,5

Resursi:

Palielinājums: 54,4 tūkst. latu

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi: 54,4 tūkst. latu

54,4 tūkst. latu – ieņēmumu palielinājums, ņemot vērā 2006. gadā plānoto pensiju indeksāciju un izmaksu veidojošo resursu sadārdzinājumu.

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2005. gadu kopā (5. aile): 1 666,3 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 120,9 tūkst. latu

Vienreizēji pasākumi: 74,9 tūkst. latu

· 34,2 tūkst. latu – izdevumi sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijām vienreizējām iegādēm;

· 40,7 tūkst. latu – 2005. gada 8.-9.janvāra dabas stihiju nodarīto zaudējumu un bojājumu novēršanai Labklājības ministrijas padotībā esošajiem bērnu un pieaugušo ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas centriem un citām institūcijām.

Citas izmaiņas: 46,0 tūkst. latu

46,0 tūkst. latu – līdzekļu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem, samazinot izdevumus kapitālieguldījumiem un palielinot uzturēšanās izdevumus.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 1 787,2 tūkst. latu

Prioritātes saskaņā ar Ministru kabineta lēmumu: 1 686,8 tūkst. latu

· 67,8 tūkst. latu – pedagogu darba samaksas palielinājuma nodrošināšanai ar 2006. gada 1.janvāri saskaņā ar Izglītības likuma 53.panta 2.daļu, ņemot vērā minimālās mēneša darba algas paaugstināšanu no 80 uz 90 latiem;

· 329,8 tūkst. latu – minimālās mēneša darba algas paaugstināšanai no Ls 80 uz Ls 90 ar 2006. gada 1.janvāri atbilstoši Ministru kabineta 2005. gada 16.augusta protokollēmuma Nr.46, 27.§;

· 1 289,2 tūkst. latu – ārstniecības personu vidējās darba samaksas palielināšanai atbilstoši Ministru kabineta 2005. gada 18.maija rīkojumam Nr.326 “Par pamatnostādnēm “Cilvēkresursu attīstība veselības aprūpē””.

Citas izmaiņas: 100,4 tūkst. latu

· 54,4 tūkst. latu – izdevumu palielinājums uzturēšanas izdevumiem sociālās aprūpes institūcijās, ņemot vērā 2006. gadā plānoto pensiju indeksāciju;

· 46,0 tūkst. latu – līdzekļu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem palielinot uzturēšanas izdevumus un samazinot izdevumus kapitālieguldījumiem, lai nodrošinātu izdevumus saistībā ar saņemto pakalpojumu izmaksu pieaugumu.

05.04.00 Valsts sociālo pakalpojumu administrēšana un invaliditātes noteikšanas organizācija, uzraudzība un kontrole

Darbības galvenie mērķi:

sociālo pakalpojumu administrēšana un invaliditātes ekspertīžu nodrošināšana atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam.

Veicamie uzdevumi:

1) nodrošināt valsts līdzdalību sociālo pakalpojumu sniegšanā;

2) kontrolēt sociālo pakalpojumu kvalitāti un sociālo pakalpojumu sniedzēju atbilstību Ministru kabineta noteiktajām prasībām;

3) nodrošināt sociālo pakalpojumu sniedzējiem un sociālajiem dienestiem metodiskās palīdzības koordinēšanu;

4) izveidot un uzturēt sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistru;

5) apkopot valsts statistikas informāciju par sociālo palīdzību un sociālajiem pakalpojumiem valstī;

6) nodrošināt invaliditātes ekspertīzes veikšanu.

Sagaidāmais rezultāts:

1) nodrošināta valsts līdzdalība sociālo pakalpojumu sniegšanā;

2) nodrošināta sociālo pakalpojumu kvalitātes kontrole;

3) nodrošināta sociālo pakalpojumu sniedzējiem un sociālajiem dienestiem metodiskās palīdzības koordinēšana;

4) izveidots un uzturēts sociālo pakalpojumu sniedzēju un sociālā darba speciālistu reģistrs;

5) apkopota valsts statistikas informācija par sociālo palīdzību un sociālajiem pakalpojumiem un invaliditātes ekspertīzes rādītājiem saskaņā ar valsts statistikas programmu;

6) nodrošināta pirmreizēja un atkārtota invaliditātes ekspertīze – personu invaliditātes smaguma pakāpes un tās cēloņu izvērtēšana gan Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu komisijās, gan stacionāros, gan personu dzīvesvietās, vidēji 50000 personām.

Apakšprogrammas izpildi nodrošina Daugavpils Veselības un darbspējas ekspertīzes ārstu komisija (VDEĀK), Sociālo pakalpojumu pārvalde.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2005. gada plāns	Izmaiņas izdevumos				2006. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
				Ls	%
1	2	3	4	5	6	7
Resursi izdevumu segšanai	1 476,3	297,9	783,4	485,5	32,9	1 961,8
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	1 472,2	297,9	783,4	485,5	33,0	1 957,7
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi	4,1	-	-	-	-	4,1
Izdevumi - kopā	1 476,3	297,9	783,4	485,5	32,9	1 961,8
Uzturēšanas izdevumi	1 324,0	162,6	783,4	620,8	46,9	1 944,8
Izdevumi kapitālieguldījumiem	152,3	135,3	-	-135,3	-88,8	17,0

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2005. gadu kopā (5. aile): 485,5 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 297,9 tūkst. latu

Vienreizēji pasākumi: 297,9 tūkst. latu

· 4,0 tūkst. latu – degvielas iegāde Sociālo pakalpojumu pārvaldei;

· 11,0 tūkst. latu – degvielas iegāde Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijai;

· 38,4 tūkst. latu – izdevumi Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijai invalīdiem pieejamas vides nodrošināšanai;

· 52,7 tūkst. latu – izdevumi Invaliditātes informatīvās sistēmas izveides nodrošināšanai;

· 65,8 tūkst. latu – izdevumi bērnu invaliditātes ekspertīzes nodrošināšanai;

· 126,0 tūkst. latu – izdevumi Veselības un darbspējas ekspertīzes ārstu komisijai un Sociālo pakalpojumu pārvaldei kapacitātes stiprināšanai un sociālo garantiju nodrošināšanai, telpu pielāgošanai un pārbaužu nodrošināšanai pašvaldību pansionātos u.c. sociālās aprūpes iestādēs.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 783,4 tūkst. latu

Prioritātes saskaņā ar Ministru kabineta lēmumu: 783,4 tūkst. latu

· 389,1 tūkst. latu – Sociālo pakalpojumu pārvaldei kapacitātes stiprināšanai. Plānots izveidot 5 jaunas štata vietas saistībā ar pašvaldību sociālo pakalpojumu sniedzēju sniegto pakalpojumu kontroli, kā arī 3 štata vietas – papildus nepieciešamo cilvēkresursu nodrošinājumam saistībā ar Eiropas Savienības projektu īstenošanu;

· 201,3 tūkst. latu – minimālās mēneša darba algas paaugstināšanai no Ls 80 uz Ls 90 ar 2006. gada 1.janvāri atbilstoši Ministru kabineta 2005. gada 16.augusta protokollēmuma Nr.46, 27.§;

· 193,0 tūkst. latu – ārstniecības personu vidējās darba samaksas palielināšanai atbilstoši Ministru kabineta 2005. gada 18.maija rīkojumam Nr.326 “Par pamatnostādnēm “Cilvēkresursu attīstība veselības aprūpē””.

05.25.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansētā sociālās infrastruktūras attīstība

Darbības galvenie mērķi:

1) nodrošināt klientu individuālajām vajadzībām un kvalitātes prasībām atbilstošu daudzveidīgu un efektīvu sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu infrastruktūru visos Latvijas reģionos;

2) mazināt sociālo atstumtību, veicinot sociālās atstumtības riskam pakļauto grupu un viņu ģimenes locekļu iekļaušanos darba tirgū;

3) radīt statistisko bāzi invaliditātes rādītāju un tehnisko palīglīdzekļu nodrošinājuma analīzei, ļaujot plānot labāk mērķētus un efektīvākus pasākumus invalīdu sociālās atstumtības mazināšanai.

Veicamie uzdevumi:

1) pilnveidot alternatīvo sociālo pakalpojumu infrastruktūru pašvaldībās un attīstīt citus sociālās rehabilitācijas pakalpojumus sociālās atstumtības riskam pakļautajām iedzīvotāju grupām, veidot jaunas pakalpojumu sniedzēju institūcijas vai pilnveidot esošās;

2) modernizēt valsts sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas (specializēto valsts sociālās aprūpes centru) un pielāgot to kompleksu uz nodarbinātību orientētu pakalpojumu sniegšanai atbilstoši klientu vajadzībām reģionā;

3) izveidot statistisko bāzi invaliditātes rādītāju un tehnisko palīglīdzekļu nodrošinājuma analīzei:

· izstrādāt programmnodrošinājumu un iegādāties datortehniku Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijā (VDEĀVK);

· izstrādāt datu bāzi VDEĀVK;

· savietot datu bāzi ar Iedzīvotāju reģistru, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru, Nodarbinātības valsts aģentūru, Tehnisko palīglīdzekļu centru (TPC), profesionālās rehabilitācijas u.c. institūcijām;

· uzstādīt un kofigurēt aparatūras;

· iedarbināt un testēt sistēmas;

· izveidot 6 darba stacijas TPC un tā filiālēs;

· instalēt 2 tehnisko palīglīdzekļu elektroniskās datu bāzes.

Sagaidāmais rezultāts:

1) attīstīti alternatīvie sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi 20 institūcijās;

2) nodrošināti sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi 1200 personām;

3) modernizēti 6 specializētie valsts sociālās aprūpes centri visos Latvijas reģionos;

4) nodrošināta optimāla datu bāzu funkcionēšana un vienmērīgs IKT nodrošinājuma līmenis VDEĀVK un TPC struktūrvienībās.

Apakšprogrammas izpildi nodrošina Sociālo pakalpojumu pārvalde, VDEĀK, sociālās aprūpes centri.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2005. gada plāns	Izmaiņas izdevumos				2006. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
				Ls	%
1	2	3	4	5	6	7
Resursi izdevumu segšanai	2 471,4	2 471,4	3 178,9	707,5	28,6	3 178,9
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	2 240,6	2 240,6	2 981,5	740,9	33,1	2 981,5
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi	230,8	230,8	197,4	-33,4	-14,5	197,4
Izdevumi - kopā	2 471,4	2 471,4	3 178,9	707,5	28,6	3 178,9
Uzturēšanas izdevumi	-	-	12,1	12,1	-	12,1
Izdevumi kapitālieguldījumiem	2 471,4	2 471,4	3 166,8	695,4	28,1	3 166,8

Resursi:

Samazinājums: 230,8 tūkst. latu

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi: 230,8 tūkst. latu

Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF):

172,7 tūkst. latu – nacionālās programmas „Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana“ īstenošanai, tai skaitā projekti:

· 23,7 tūkst. latu – projekta „Sociālo pakalpojumu infrastruktūras un pakalpojumu attīstīšana klientu rehabilitācijai, integrācijai sabiedrībā un darba tirgū Kurzemes reģionā“ īstenošanai;

· 40,0 tūkst. latu – projekta „Sociālo pakalpojumu infrastruktūras un pakalpojumu attīstīšana klientu rehabilitācijai, integrācijai sabiedrībā un darba tirgū Zemgales reģionā“ īstenošanai;

· 57,4 tūkst. latu – projekta „Sociālo pakalpojumu infrastruktūras un pakalpojumu attīstīšana klientu rehabilitācijai, integrācijai sabiedrībā un darba tirgū Latgales reģionā“ īstenošanai;

· 51,6 tūkst. latu – projekta ,,Sociālo pakalpojumu infrastruktūras un pakalpojumu attīstīšana klientu rehabilitācijai, integrācijai sabiedrībā un darba tirgū Rīgas reģionā“ īstenošanai.

58,1 tūkst. latu – grantu shēmas „Alternatīvo sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu attīstība“ īstenošanai.

Palielinājums: 197,4 tūkst. latu

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi: 197,4 tūkst. latu

Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF):

atbilstoši nacionālas programmas “Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana” finansēšanas nosacījumiem, 10% no kopējā projekta finansējuma sastāda projekta līdzfinansētāja daļa.

197,4 tūkst. latu – nacionālās programmas „Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana“ īstenošanai, tai skaitā projekti:

· 35,5 tūkst. latu – projekta „Sociālo pakalpojumu infrastruktūras un pakalpojumu attīstīšana klientu rehabilitācijai, integrācijai sabiedrībā un darba tirgū Kurzemes reģionā“ īstenošanai;

· 40,0 tūkst. latu – projekta „Sociālo pakalpojumu infrastruktūras un pakalpojumu attīstīšana klientu rehabilitācijai, integrācijai sabiedrībā un darba tirgū Zemgales reģionā“ īstenošanai;

· 6,6 tūkst. latu – projekta „Sociālo pakalpojumu infrastruktūras un pakalpojumu attīstīšana klientu rehabilitācijai, integrācijai sabiedrībā un darba tirgū Latgales reģionā“ īstenošanai;

· 60,3 tūkst. latu – projekta ,,Sociālo pakalpojumu infrastruktūras un pakalpojumu attīstīšana klientu rehabilitācijai, integrācijai sabiedrībā un darba tirgū Rīgas reģionā“ īstenošanai;

· 55,0 tūkst. latu – projekta „Sociālo pakalpojumu infrastruktūras un pakalpojumu attīstīšana klientu rehabilitācijai, integrācijai sabiedrībā un darba tirgū Vidzemes reģionā“ īstenošanai.

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2005. gadu kopā (5. aile): 707,5 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 2 471,4 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības: 2 471,4 tūkst. latu

Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF):

1 791,4 tūkst. latu – nacionālās programmas „Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana“ īstenošanai, tai skaitā projekti:

· 237,3 tūkst. latu – projekta „Sociālo pakalpojumu infrastruktūras un pakalpojumu attīstīšana klientu rehabilitācijai, integrācijai sabiedrībā un darba tirgū Kurzemes reģionā“ īstenošanai;

· 250,0 tūkst. latu – projekta „Sociālo pakalpojumu infrastruktūras un pakalpojumu attīstīšana klientu rehabilitācijai, integrācijai sabiedrībā un darba tirgū Zemgales reģionā“ īstenošanai;

· 560,9 tūkst. latu – projekta „Sociālo pakalpojumu infrastruktūras un pakalpojumu attīstīšana klientu rehabilitācijai, integrācijai sabiedrībā un darba tirgū Latgales reģionā“ īstenošanai;

· 475,4 tūkst. latu – projekta ,,Sociālo pakalpojumu infrastruktūras un pakalpojumu attīstīšana klientu rehabilitācijai, integrācijai sabiedrībā un darba tirgū Rīgas reģionā“ īstenošanai;

· 267,9 tūkst. latu – projekta „Sociālo pakalpojumu infrastruktūras un pakalpojumu attīstīšana klientu rehabilitācijai, integrācijai sabiedrībā un darba tirgū Vidzemes reģionā“ īstenošanai;

132,0 tūkst. latu – nacionālās programmas „Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) nodrošināšana sociālo pakalpojumu sistēmas administratīvajās institūcijās“ īstenošanai, tai skaitā projekti:

· 109,1 tūkst. latu – projekta „Invaliditātes informatīvās sistēmas izveide“ īstenošanai;

· 22,9 tūkst. latu – projekta „Tehnisko palīglīdzekļu datu bāžu tīkla izveide un tehniskā nodrošināšana“ īstenošanai;

· 548,0 tūkst. latu – grantu shēmas „Alternatīvo sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu attīstība“ īstenošanai.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 3 178,9 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības: 3 178,9 tūkst. latu

Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF):

2 192,3 tūkst. latu – nacionālās programmas „Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana“ īstenošanai, tai skaitā projekti:

· 646,3 tūkst. latu – projekta „Sociālo pakalpojumu infrastruktūras un pakalpojumu attīstīšana klientu rehabilitācijai, integrācijai sabiedrībā un darba tirgū Kurzemes reģionā“ īstenošanai;

· 548,7 tūkst. latu – projekta „Sociālo pakalpojumu infrastruktūras un pakalpojumu attīstīšana klientu rehabilitācijai, integrācijai sabiedrībā un darba tirgū Zemgales reģionā“ īstenošanai;

· 65,6 tūkst. latu – projekta „Sociālo pakalpojumu infrastruktūras un pakalpojumu attīstīšana klientu rehabilitācijai, integrācijai sabiedrībā un darba tirgū Latgales reģionā“ īstenošanai;

· 655,2 tūkst. latu – projekta ,,Sociālo pakalpojumu infrastruktūras un pakalpojumu attīstīšana klientu rehabilitācijai, integrācijai sabiedrībā un darba tirgū Rīgas reģionā“ īstenošanai;

· 276,5 tūkst. latu – projekta „Sociālo pakalpojumu infrastruktūras un pakalpojumu attīstīšana klientu rehabilitācijai, integrācijai sabiedrībā un darba tirgū Vidzemes reģionā“ īstenošanai.

22,9 tūkst. latu – nacionālās programmas „Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) nodrošināšana sociālo pakalpojumu sistēmas administratīvajās institūcijās“ projekta „Invaliditātes informatīvās sistēmas izveide“ īstenošanai;

963,7 tūkst. latu – grantu shēmas „Alternatīvo sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu attīstība“ īstenošanai.

05.26.00 Sociālā darba speciālistu sagatavošana

Darbības galvenie mērķi:

atbalstīt sociālā darba speciālistu – praktiķu izglītošanu, lai nodrošinātu kvalificētu sociālās aprūpes pakalpojumu sniegšanu.

Veicamie uzdevumi:

turpināt nodrošināt valsts atbalstu 2004./2005.mācību gadā uzņemto 107 personu – sociālo darbinieku sagatavošanai otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā „Sociālais darbs”.

Sagaidāmais rezultāts:

nodrošināts valsts atbalsts 2004./2005.mācību gadā uzņemto 107 personu – sociālo darbinieku sagatavošanai otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas „Sociālais darbs” III kursā.

Apakšprogrammas izpildi nodrošina Sociālo pakalpojumu pārvalde.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2005. gada plāns	Izmaiņas izdevumos				2006. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
				Ls	%
1	2	3	4	5	6	7
Resursi izdevumu segšanai	55,9	-	-	-	-	55,9
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	55,9	-	-	-	-	55,9
Izdevumi - kopā	55,9	-	-	-	-	55,9
Uzturēšanas izdevumi	55,9	-	-	-	-	55,9

05.27.00. Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansētie sociālās iekļautības veicināšanas pasākumi

Darbības galvenie mērķi:

1) paplašināt sociālā darba speciālistiem profesionālās kvalifikācijas ieguves iespējas, kas nepieciešamas kvalitatīvu sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanai;

2) invalīdu darbaspējas vecumā konkurētspējas uzlabošana darba tirgū.

Veicamie uzdevumi:

1) nodrošināt sociālā darba speciālistiem tālākizglītības un profesionālās pilnveides programmu;

2) nodrošināt sociālā darba speciālistu apmācību kursu;

3) izveidot un ieviest jaunu profesionālās izglītības programmu invalīdiem;

4) izveidot un ieviest tālmācības izglītības programmu invalīdiem;

5) adaptēt esošo profesionālās izglītības kursu tālmācības programmām;

6) pilnveidot profesionālās izglītības ieguves formu invalīdiem, izmantojot modernās informācijas un komunikācijas tehnoloģijas;

7) izstrādāt invalīdu profesionālās piemērotības un rehabilitācijas iespēju novērtēšanas metodikas;

8) grantu shēmas „Profesionālās rehabilitācijas programmu paplašināšana, iekļaujot informācijas un komunikācijas tehnoloģiju atbalstu invalīdiem” ietvaros turpināt konkursa projektu pieteikumu apstiprināšanu un noraidīšanu, kā arī nodrošināt 4 projektu uzraudzību un finansēšanu;

9) grantu shēmas „Sociālā darba speciālistu apmācības” ietvaros turpināt 8 projektu uzraudzību un finansēšanu.

Sagaidāmais rezultāts:

1) atbalstīti 42 projekti;

2) apmācīti 1360 sociālā darba speciālisti, t.sk. 952 pēc apmācībām varēs turpināt vai uzsākt darbu sociālās rehabilitācijas, sociālās aprūpes vai sociālā darba jomā;

3) atbalstīti 380 invalīdi, no kuriem 70% būs iespēja iekļauties darba tirgū;

4) tiks veikta profesionālās rehabilitācijas programmu izstrādāšana, iekļaujot informācijas un komunikācijas tehnoloģiju atbalstu invalīdiem.

Apakšprogrammas izpildi nodrošina Sociālo pakalpojumu pārvalde.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2005. gada plāns	Izmaiņas izdevumos				2006. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
				Ls	%
1	2	3	4	5	6	7
Resursi izdevumu segšanai	89,7	89,7	306,6	216,9	241,8	306,6
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	89,7	89,7	306,6	216,9	241,8	306,6
Izdevumi - kopā	89,7	89,7	306,6	216,9	241,8	306,6
Uzturēšanas izdevumi	89,7	89,7	306,6	216,9	241,8	306,6

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2005. gadu kopā (5. aile): 216,9 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 89,7 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības: 89,7 tūkst. latu

Eiropas Sociālais fonds (ESF):

89,7 tūkst. latu – grantu shēmas sociālās iekļautības veicināšanai, tai skaitā:

· 12,7 tūkst. latu – grantu shēmas „Sociālā darba speciālistu apmācība“ īstenošanai;

· 77,0 tūkst. latu – grantu shēmas ,,Profesionālās rehabilitācijas programmu ieviešana un attīstība” īstenošanai.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 306,6 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības: 306,6 tūkst. latu

Eiropas Sociālais fonds (ESF):

242,6 tūkst. latu – grantu shēmas sociālās iekļautības veicināšanai, tai skaitā:

· 157,7 tūkst. latu – grantu shēmas „Sociālā darba speciālistu apmācība“ īstenošanai;

· 84,9 tūkst. latu – grantu shēmas ,,Profesionālās rehabilitācijas programmu ieviešana un attīstība” īstenošanai;

64,0 tūkst. latu – Eiropas Sociālā fonda (ESF) atklāto projektu konkursos apstiprināto projektu īstenošanai, tai skaitā projekti:

· 7,0 tūkst. latu – projekta ,,Profesionālās orientācijas un karjeras plānošanas pasākumu attīstība Sociālās integrācijas centrā” īstenošanai;

· 7,0 tūkst. latu – projekta ,,Uz nākotnes perspektīvām karjeras izvēlē orientēta Konsultāciju centra izveide Sociālās integrācijas centrā” īstenošanai;

· 50,0 tūkst. latu – projekta ,,Izglītības programmas ,,Surdotulks” izstrādāšana un ieviešana Sociālās integrācijas centrā” īstenošanai.

05.35.00 Atbalsts Eiropas reģionālās attīstības fonda (ERAF) un Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu īstenošanai

Darbības galvenie mērķi:

1) atbalstīt ES struktūrfondu efektīvu un drošu vadību, līdzfinansējot tiešās vadības izmaksas, kas saistītas ar programmas īstenošanu;

2) atbalstīt ES struktūrfondu efektīvu un drošu vadību, līdzfinansējot izmaksas, kas netieši saistītas ar programmas īstenošanu.

Veicamie uzdevumi:

1) nodrošināt efektīvu struktūrfondu vadību, nodrošinot to īstenošanas kvalitāti;

2) sniegt atbalstu Uzraudzības un Vadības komitejām;

3) nodrošināt publicitāti un informētību par ES struktūrfondiem;

4) veicināt informācijas kvalitātes un rezultātu novērtēšanas uzlabošanu.

Sagaidāmais rezultāts:

1) sniegts atbalsts projektu atlasē, uzraudzībā un izvērtēšanā iesaistītajām institūcijām;

2) sniegts atbalsts Uzraudzības komitejas un Vadības komitejas sanāksmju norisei;

3) segti izdevumi, kas saistīti ar finanšu vadības, audita un/vai pārbaužu uz vietas veikšanu;

4) segti izdevumi, kas saistīti ar SF vadībā iesaistīto attiecīgo institūciju ierēdņu vai pārējo darbinieku algām;

5) segti izdevumi, kas saistīti ar SF vadībā iesaistīto institūciju personāla apmācībām;

6) segti izdevumi, kas saistīti ar informāciju un publicitāti;

7) segtas izvērtēšanas un pētījumu izmaksas, kas nav tieši saistītas ar programmas vadību;

8) segti izdevumi, kas saistīti ar datorizētās Vadības uzraudzības sistēmas izveidi, tai skaitā ar nepieciešamā aprīkojuma iegādi un instalēšanu.

Apakšprogrammas izpildi nodrošina Sociālo pakalpojumu pārvalde.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2005. gada plāns	Izmaiņas izdevumos				2006. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
				Ls	%
1	2	3	4	5	6	7
Resursi izdevumu segšanai	85,2	85,2	88,7	3,5	4,1	88,7
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	85,2	85,2	88,7	3,5	4,1	88,7
Izdevumi - kopā	85,2	85,2	88,7	3,5	4,1	88,7
Uzturēšanas izdevumi	65,8	65,7	74,1	8,4	12,8	74,2
Izdevumi kapitālieguldījumiem	19,4	19,5	14,6	-4,9	-25,3	14,5

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2005. gadu kopā (5. aile): 3,5 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 85,2 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības: 85,2 tūkst. latu

Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF):

60,1 tūkst. latu – nacionālās programmas „Atbalsts programmas vadībai” projekta „Atbalsts projektu atlasē, vērtēšanā, programmu vadībā un uzraudzībā iesaistītajām institūcijām, arī finanšu kontrolēm un auditam” īstenošanai;

25,1 tūkst. latu – nacionālās programmas „Citi tehniskās palīdzības pasākumi” īstenošanai, tai skaitā projekti:

· 5,6 tūkst. latu – projekta „Informācija un publicitāte” īstenošanai;

· 19,5 tūkst. latu – projekta „Atbalsts datorizētās Vadības uzraudzības sistēmas izveidei” īstenošanai.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 88,7 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības: 88,7 tūkst. latu

Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF):

70,4 tūkst. latu – nacionālās programmas „Atbalsts programmas vadībai” projekta „Atbalsts projektu atlasē, vērtēšanā, programmu vadībā un uzraudzībā iesaistītajām institūcijām, arī finanšu kontrolēm un auditam” īstenošanai.

18,3 tūkst. latu – nacionālās programmas „Citi tehniskās palīdzības pasākumi” īstenošanai, tai skaitā projekti:

· 3,7 tūkst. latu – projekta „Informācija un publicitāte” īstenošanai;

· 14,6 tūkst. latu – projekta „Atbalsts datorizētās Vadības uzraudzības sistēmas izveidei” īstenošanai.

05.37.00 Valsts aģentūras “Sociālais integrācijas centrs” administrēšana un profesionālās un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšana

Darbības galvenie mērķi:

profesionālās un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšana.

Veicamie uzdevumi:

1) nodrošināt invalīdu profesionālo rehabilitāciju;

2) nodrošināt sociālo rehabilitāciju Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidācijas dalībniekiem un viņu bērniem, kuri tieši vai netieši cietuši no radiācijas;

3) nodrošināt sociālo rehabilitāciju politiski represētām personām;

4) nodrošināt sociālo rehabilitāciju personām ar funkcionāliem traucējumiem.

Sagaidāmais rezultāts:

1) nodrošinātas profesionālās rehabilitācijas iespējas vidēji 250 personām;

2) nodrošināti sociālās rehabilitācijas pakalpojumi institūcijā – (nepārsniedzot 21 dienu personai) Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidācijas dalībniekiem un viņu bērniem, politiski represētām personām, personām ar funkcionāliem traucējumiem – vidēji 1800 personām.

Apakšprogrammas izpildi nodrošina valsts aģentūra “Sociālais integrācijas centrs”.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2005. gada plāns	Izmaiņas izdevumos				2006. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
				Ls	%
1	2	3	4	5	6	7
Resursi izdevumu segšanai	2 263,3	175,1	445,2	270,1	11,9	2 533,4
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	1 730,9	175,1	277,6	102,5	5,9	1 833,4
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi	532,4	-	167,6	167,6	31,5	700,0
Izdevumi - kopā	2 263,3	175,1	445,2	270,1	11,9	2 533,4
Uzturēšanas izdevumi	2 059,4	175,1	395,2	220,1	10,7	2 279,5
Izdevumi kapitālieguldījumiem	203,9	-	50,0	50,0	24,5	253,9

Resursi:

Palielinājums: 167,6 tūkst. latu

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi: 167,6 tūkst. latu

167,6 tūkst. latu – sociālajai un profesionālajai rehabilitācijai, saistībā ar sniedzamo pakalpojumu saņēmēju skaita palielināšanos un pakalpojumu veidojošo resursu sadārdzinājumu.

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2005. gadu kopā (5. aile): 270,1 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 175,1 tūkst. latu

Vienreizēji pasākumi: 175,1 tūkst. latu

· 3,7 tūkst. latu – 2005. gada 8.-9. janvāra dabas stihiju nodarīto zaudējumu un bojājumu novēršanai;

· 171,4 tūkst. latu – invalīdiem pieejamas vides izveidošanai un rehabilitācijas pakalpojumu pilnveidei, tai skaitā peldbaseina izbūvei invalīdu rehabilitācijas nodrošināšanai un tehnisko palīglīdzekļu u.c. aprīkojuma iegādei.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 445,2 tūkst. latu

Prioritātes saskaņā ar Ministru kabineta lēmumu: 277,6 tūkst. latu

· 150,0 tūkst. latu – tehnisko palīglīdzekļu saņēmēju un profesionālās un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanas rindas samazināšanai;

· 27,9 tūkst. latu – pedagogu darba samaksas palielinājuma nodrošināšanai ar 2006. gada 1.janvāri saskaņā ar Izglītības likuma 53.panta 2.daļu, ņemot vērā minimālās mēneša darba algas paaugstināšanu no 80 uz 90 latiem;

· 47,9 tūkst. latu – minimālās mēneša darba algas paaugstināšanai no Ls 80 uz Ls 90 ar 2006. gada 1.janvāri atbilstoši Ministru kabineta 2005. gada 16.augusta protokollēmuma Nr.46, 27.§;

· 51,8 tūkst. latu – ārstniecības personu vidējās darba samaksas palielināšanai atbilstoši Ministru kabineta 2005. gada 18.maija rīkojumam Nr.326 “Par pamatnostādnēm “Cilvēkresursu attīstība veselības aprūpē””.

Citas izmaiņas: 167,6 tūkst. latu

167,6 tūkst. latu – izdevumu palielinājums saistībā ar ieņēmumu no maksas pakalpojumiem plānoto pieaugumu.

05.38.00 Valsts aģentūras “Tehnisko palīglīdzekļu centrs” administrēšana un tehnisko palīglīdzekļu nodrošināšana

Darbības galvenie mērķi:

tehnisko palīglīdzekļu nodrošināšana.

Veicamie uzdevumi:

nodrošināt tehnisko palīglīdzekļu piegādi.

Sagaidāmais rezultāts:

1) nodrošināta tehnisko palīglīdzekļu piegāde personām ar ilgstošiem vai nepārejošiem organisma funkciju traucējumiem vai anatomiskiem defektiem, ja tās saņēmušas atzinumu par tehniskā palīglīdzekļa nepieciešamību (1.,2.,3.grupas invalīdiem, bērniem invalīdiem līdz 16 gadu vecumam, bērniem, kuriem tehniskais palīglīdzeklis nepieciešams, lai samazinātu vai novērstu funkcionālo mazspēju, pensijas vecuma personām, kurām tehniskais palīglīdzeklis nepieciešams, lai samazinātu vai novērstu funkcionālo mazspēju, personām ar anatomiskiem defektiem – vidēji 25 000 palīglīdzekļu vienību);

2) nodrošināta tehnisko palīglīdzekļu pielāgošana personām, kuras saņem protēzes, ortozes, surdotehniskos palīglīdzekļus, kā arī vieglo automobiļu pielāgošana.

Apakšprogrammas izpildi nodrošina valsts aģentūra “Tehnisko palīglīdzekļu centrs”.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2005. gada plāns	Izmaiņas izdevumos				2006. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
				Ls	%
1	2	3	4	5	6	7
Resursi izdevumu segšanai	2 284,5	202,2	268,9	66,7	2,9	2 351,2
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	2 248,5	202,2	254,9	52,7	2,3	2 301,2
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi	36,0	-	14,0	14,0	38,9	50,0
Izdevumi - kopā	2 284,5	202,2	268,9	66,7	2,9	2 351,2
Uzturēšanas izdevumi	2 167,9	112,9	226,9	114,0	5,3	2 281,9
Izdevumi kapitālieguldījumiem	116,6	89,3	42,0	-47,3	-40,6	69,3

Resursi:

Palielinājums: 14,0 tūkst. latu

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi: 14,0 tūkst. latu

14,0 tūkst. latu – tehnisko palīglīdzekļu nomas vienreizējās iemaksas palielināšana no 1 lata uz 2 latiem atbilstoši Ministru kabineta 2005. gada 26.jūlija noteikumiem Nr. 541 “Grozījumi Ministru kabineta 2003. gada 27.maija noteikumos Nr.285 “Kārtība, kādā personas saņem tehniskos palīglīdzekļus””.

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2005. gadu kopā (5. aile): 66,7 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 202,2 tūkst. latu

Vienreizēji pasākumi: 202,2 tūkst. latu

· 50,0 tūkst. latu – tehnisko palīglīdzekļu saņēmēju rindu mazināšanai (bērnu tehnisko palīglīdzekļu nodrošināšanai);

· 152,2 tūkst. latu – izdevumi tehnisko palīglīdzekļu saņēmējiem pieejamas vides izveidei, t.sk. telpu pielāgošanai, izstāžu zāles izveidei, tehnisko palīglīdzekļu demonstrēšanai, pagalma labiekārtošanai.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 268,9 tūkst. latu

Prioritātes saskaņā ar Ministru kabineta lēmumu: 254,9 tūkst. latu

· 115,3 tūkst. latu – tehnisko palīglīdzekļu saņēmēju un profesionālās un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanas rindas samazināšanai;

· 40,1 tūkst. latu – minimālās mēneša darba algas paaugstināšanai no Ls 80 uz Ls 90 ar 2006. gada 1.janvāri atbilstoši Ministru kabineta 2005. gada 16.augusta protokollēmuma Nr.46, 27.§;

· 20,5 tūkst. latu – ārstniecības personu vidējās darba samaksas palielināšanai atbilstoši Ministru kabineta 2005. gada 18.maija rīkojumam Nr.326 “Par pamatnostādnēm “Cilvēkresursu attīstība veselības aprūpē””;

· 79,0 tūkst. latu – valsts pārvaldes institūciju kapacitātes celšanai.

Citas izmaiņas: 14,0 tūkst. latu

14,0 tūkst. latu – tehnisko palīglīdzekļu nomas vienreizējās iemaksas palielināšana no 1 lata uz 2 latiem saistībā ar Ministru kabineta 2005. gada 26.jūlija noteikumiem Nr. 541 “Grozījumi Ministru kabineta 2003. gada 27.maija noteikumos Nr.285 “Kārtība, kādā personas saņem tehniskos palīglīdzekļus””.

07.00.00 Darba tirgus administrēšana

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2005. gada plāns	Izmaiņas izdevumos				2006. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
				Ls	%
1	2	3	4	5	6	7
Resursi izdevumu segšanai	33 606,7	26 992,0	30 618,9	3 626,9	10,8	37 233,6
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	33 268,3	26 656,5	29 734,8	3 078,3	9,3	36 346,6
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi	4,1	1,2	-	-1,2	-29,3	2,9
Ārvalstu finanšu palīdzība	334,3	334,3	884,1	549,8	164,5	884,1
Izdevumi - kopā	33 606,7	26 992,0	30 618,9	3 626,9	10,8	37 233,6
Uzturēšanas izdevumi	31 464,8	24 850,0	28 088,0	3 238,0	10,3	34 702,8
Izdevumi kapitālieguldījumiem	2 141,9	2 142,0	2 530,9	388,9	18,2	2 530,8

07.01.00. Nodarbinātības valsts aģentūras uzturēšana un aktīvo nodarbinātības pasākumu attīstība

Darbības galvenie mērķi:

likumā “Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likums” noteikto pakalpojumu nodrošināšana darba meklētājiem un bezdarbniekiem.

Veicamie uzdevumi:

1) organizēt un īstenot aktīvos nodarbinātības pasākumus;

2) uzskaitīt brīvās darba vietas un informēt par brīvajām darba vietām, kā arī bezdarbnieku un darba meklētāju tiesībām un pienākumiem;

3) reģistrēt un uzskaitīt bezdarbniekus un darba meklētājus;

4) bez maksas konsultēt bezdarbniekus un darba meklētājus profesionālās piemērotības jautājumos, piemērotas profesijas un pārkvalifikācijas izvēlē;

5) organizēt sadarbību un informācijas apmaiņu starp Nodarbinātības valsts aģentūru un darba devēju;

6) apstiprināt darba izsaukumus ārvalstnieku un bezvalstnieku nodarbināšanai Latvijā;

7) nodrošināt ar Eiropas Savienības prasībām atbilstošu informāciju par bezdarba un nodarbinātības situāciju valstī;

8) licencēt un uzraudzīt juridiskās personas, kuras sniedz darbā iekārtošanas pakalpojumus par maksu;

9) piedalīties starpvalstu sadarbības līgumu projektu, kā arī citu sadarbības projektu izstrādē un šo līgumu un projektu īstenošanā bezdarba samazināšanas un darbaspēka kustības jomā;

10) nodrošināt aģentūrai deleģēto funkciju izpildi Eiropas Sociālā fonda administrēšanā, tai skaitā šī fonda projektu pārraudzību un kontroli 2. līmeņa starpniekinstitūcijai noteiktās kompetences ietvaros, kā arī aģentūras kompetencei atbilstošo Eiropas Sociālā fonda projektu īstenošanu;

11) nodrošināt aģentūras līdzdalību EURES un pielietot to darba tirgus problēmu risināšanā un brīvas darba spēka kustības nodrošināšanā;

12) uzlabot darba tirgus informācijas sistēmu atbilstoši ES prasībām;

13) izglītot 50 Nodarbinātības valsts aģentūrā reģistrētos bezdarbniekus, kuriem pietrūkst normatīvajos aktos noteiktās pirmsskolas izglītības skolotāja kvalifikācijas.

Sagaidāmais rezultāts:

1) apmeklējumu skaits (vidēji mēnesī) – 175 000 cilvēki;

2) darbā iekārtoti 44 000 bezdarbnieki;

3) piešķirts bezdarbnieka statuss 110 000 cilvēkiem;

4) noņemts bezdarbnieka statuss 113 000 cilvēkiem;

5) aktīvajos nodarbinātības pasākumos nosūtīti 22600 bezdarbnieki un darba meklētāji.

Apakšprogrammas izpildi nodrošina Nodarbinātības valsts aģentūra.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2005. gada plāns	Izmaiņas izdevumos				2006. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
				Ls	%
1	2	3	4	5	6	7
Resursi izdevumu segšanai	3 777,9	975,4	1 779,5	804,1	21,3	4 582,0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	3 439,5	639,9	895,4	255,5	7,4	3 695,0
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi	4,1	1,2	-	-1,2	-29,3	2,9
Ārvalstu finanšu palīdzība	334,3	334,3	884,1	549,8	164,5	884,1
Izdevumi - kopā	3 777,9	975,4	1 779,5	804,1	21,3	4 582,0
Uzturēšanas izdevumi	3 221,6	419,1	463,3	44,2	1,4	3 265,8
Izdevumi kapitālieguldījumiem	556,3	556,3	1 316,2	759,9	136,6	1 316,2

Resursi:

Samazinājums: 1,2 tūkst. latu

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi: 1,2 tūkst. latu

1,2 tūkst. latu – vienreizēji ieņēmumi par sniegtajiem pakalpojumiem no EQUAL projekta īstenotājam – Latvijas Informācijas un tehnoloģiju asociācijas atbilstoši noslēgtajam sadarbības līgumam.

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2005. gadu kopā (5. aile): 804,1 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 975,4 tūkst. latu

Vienreizēji pasākumi: 503,9 tūkst. latu

· 290,4 tūkst. latu – izdevumi Nodarbinātības valsts aģentūras funkciju izpildei Nodarbinātības valsts aģentūras vidēja termiņa darbības un attīstības stratēģijas 2004.-2007. gadam ieviešanai;

· 39,3 tūkst. latu – izdevumi Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes stiprināšanai un sociālo garantiju nodrošināšanai;

· 56,0 tūkst. latu – līdzfinansējuma nodrošināšana „Latvijas EURES nacionālā pasākumu plānā 2005-2006 gadiem” paredzētajiem pasākumiem: Latvijas EURES mājas lapas uzturēšana, Rīgas EURES biroja nodrošināšana ar nepieciešamo tehnisko aprīkojumu veiksmīgai EURES pakalpojumu sniegšanai darba meklētājiem un darba devējiem, sadarbības tīkla veidošana darba mobilitātei Ziemeļvalstīs un Baltijas valstīs;

· 118,2 tūkst. latu – izdevumi „Bezdarbnieku uzskaites un reģistrēto vakanču informācijas sistēmas” līguma izpildes nodrošināšanai.

Ilgtermiņa saistības: 470,3 tūkst. latu

Ārvalstu finanšu palīdzība: 334,3 tūkst. latu

· 231,7 tūkst. latu – Phare 2002 nacionālās programmas projekta Nr.2002/000-590-06-01 „Nodarbinātības stratēģija (institūciju stiprināšana)” īstenošanai;

· 102,6 tūkst. latu – Phare 2003 nacionālās programmas projekta Nr.2003/004-979-04-01 „Nodarbinātības stratēģija (infrastruktūra)” īstenošanai.

Līdzfinansējums: 132,8 tūkst. latu

· 91,1 tūkst. latu – Phare 2002 projekta Nr.2002/000-590-06-01 „Nodarbinātības stratēģija (institūciju stiprināšana)” īstenošanai;

· 41,7 tūkst. latu – Phare 2003 projekta Nr.2003/004-979-04-01 „Nodarbinātības stratēģija (infrastruktūra)” īstenošanai.

Pārējās ilgtermiņa saistības – 3,2 tūkst. latu

3,2 tūkst. latu – izdevumi iemaksu veikšanai starptautiskajā organizācijā WAPES (World Association of Public Employment Services).

Citas izmaiņas: 1,2 tūkst. latu

1,2 tūkst. latu – samazināti pārējie kārtējie izdevumi saistībā ar maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu plāna samazināšanos.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 1 779,5 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības: 1 235,5 tūkst. latu

Ārvalstu finanšu palīdzība: 884,1 tūkst. latu

884,1 tūkst. latu – Phare 2003 projekta „Nodarbinātības stratēģija (infrastruktūra)“ īstenošanai.

Līdzfinansējums: 351,4 tūkst. latu

· 349,3 tūkst. latu –Phare 2003 projekta „Nodarbinātības stratēģija (infrastruktūra)“ īstenošanai;

· 2,1 tūkst. latu – Phare 2003 projekta „Ekonomiskās un sociālās kohēzijas pasākumi Latvijā 2.1. pasākuma "Nodarbinātības veicināšana" projekta „Augstāko pedagoģisko izglītību ieguvušo bezdarbnieku apmācība otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā „Pirmsskolas izglītības skolotājs” īstenošanai.

Prioritātes saskaņā ar Ministru kabineta lēmumu: 467,0 tūkst. latu

· 159,1 tūkst. latu – minimālās mēneša darba algas paaugstināšanai no Ls 80 uz Ls 90 ar 2006. gada 1.janvāri atbilstoši Ministru kabineta 2005. gada 16.augusta protokollēmuma Nr.46, 27.§;

· 307,9 tūkst. latu – valsts pārvaldes institūciju kapacitātes paaugstināšanai.

Citas izmaiņas: 77,0 tūkst. latu

77,0 tūkst. latu – atjaunoti izdevumi, jo 2005. gadā izdevumi, kas tika plānoti kā Phare 2002 projekta 2002/000-590-06-01 „Nodarbinātības stratēģija (institūciju stiprināšana)“ līdzfinansējums, tika novirzīti līgumā ar SIA „Siemens” par „Bezdarbnieku uzskaites un reģistrēto vakanču informācijas sistēmas” noteikto saistību izpildei.

07.02.00 Darba aizsardzības un darba likumdošanas aktu piemērošanas valsts kontrole un uzraudzība

Darbības galvenie mērķi:

valsts uzraudzības un kontroles īstenošana darba tiesisko attiecību, darba aizsardzības un bīstamo iekārtu tehniskās uzraudzības jomā.

Veicamie uzdevumi:

1) uzraudzīt un kontrolēt darba tiesisko attiecību, darba aizsardzības un bīstamo iekārtu tehniskās uzraudzības normatīvo aktu prasību ievērošanu;

2) kontrolēt, kā darba devēji un darbinieki savstarpēji pilda pienākumus, kurus viņiem nosaka darba līgumi un darba koplīgumi;

3) veicināt darba devēju un darbinieku sadarbību;

4) veikt pasākumus, lai sekmētu domstarpību novēršanu starp darba devēju un darbiniekiem;

5) pētīt darba tiesisko attiecību, darba aizsardzības un bīstamo iekārtu tehniskās uzraudzības jautājumus;

6) normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā veikt darbā notikušo nelaimes gadījumu izmeklēšanu un vienotu reģistrāciju;

7) normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā piedalīties arodsaslimšanas gadījumu izmeklēšanā;

8) Ministru kabineta noteiktajā kārtībā izmeklēt bīstamo iekārtu avārijas;

9) normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā reģistrēt bīstamās iekārtas;

10) kontrolēt darba vietās esošo darba aprīkojumu, personāla individuālo un kolektīvo aizsardzības līdzekļu, veselībai kaitīgo un bīstamo vielu izmantošanu, kā arī tehnoloģisko procesu ievērošanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām;

11) veikt normatīvajos aktos noteikto iekārtu, darba vietās esošā darba aprīkojuma un personāla individuālo un kolektīvo aizsardzības līdzekļu tirgus uzraudzību;

12) sniegt bezmaksas konsultācijas darba devējiem, darbiniekiem un bīstamo iekārtu valdītājiem par darba tiesisko attiecību, darba aizsardzības un bīstamo iekārtu tehniskās uzraudzības normatīvo aktu prasībām;

13) Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras nacionālā kontaktpunkta darbības nodrošināšana.

Sagaidāmais rezultāts:

1) kopējais uzņēmumu apsekojumu skaits – 13 800; t.sk. apsekojumi saistībā ar nelegālā darba apkarošanu – 4 500;

2) atklāto nelegāli nodarbināto skaits – 750;

3) konsultatīvo pasākumu skaits darba devējiem un darbiniekiem – 200;

4) informācijas sagatavošana masu informācijas līdzekļiem – 300.

Apakšprogrammas izpildi nodrošina Valsts darba inspekcija.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2005. gada plāns	Izmaiņas izdevumos				2006. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
				Ls	%
1	2	3	4	5	6	7
Resursi izdevumu segšanai	881,5	92,1	613,8	521,7	59,2	1 403,2
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	881,5	92,1	613,8	521,7	59,2	1 403,2
Izdevumi - kopā	881,5	92,1	613,8	521,7	59,2	1 403,2
Uzturēšanas izdevumi	881,5	92,1	607,1	515,0	58,4	1 396,5
Izdevumi kapitālieguldījumiem	-	-	6,7	6,7	-	6,7

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2005. gadu kopā (5. aile): 521,7 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 92,1 tūkst. latu

Vienreizēji pasākumi: 78,3 tūkst. latu

· 3,2 tūkst. latu – degvielas iegādes Valsts darba inspekcijai;

· 69,7 tūkst. latu – Valsts darba inspekcijas kapacitātes stiprināšanai, sociālo garantiju nodrošināšanai un efektīvai valsts politikas īstenošanai darba tiesisko attiecību, darba aizsardzības un bīstamo iekārtu tehniskās uzraudzības jomā, nodrošinot inspektoru zināšanu un kvalifikācijas celšanu;

· 5,4 tūkst. latu – projekta „Ierobežot troksni” realizācijai sadarbībā ar Eiropas Darba drošības un veselības aģentūru.

Ilgtermiņa saistības: 13,8 tūkst. latu

13,8 tūkst. latu – pārejas līdzekļi administratīvās spējas stiprināšanai (Transition Facility) projekta „Arodveselības un darba drošības sistēmas (tālāka attīstība)” līdzfinansējuma nodrošināšanai.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 613,8 tūkst. latu

Prioritātes saskaņā ar Ministru kabineta lēmumu: 591,3 tūkst. latu

· 251,1 tūkst. latu – nelegālās nodarbinātības samazināšanai;

· 340,2 tūkst. latu – minimālās mēneša darba algas paaugstināšanai no Ls 80 uz Ls 90 ar 2006. gada 1.janvāri atbilstoši Ministru kabineta 2005. gada 16.augusta protokollēmuma Nr.46, 27.§;

Ilgtermiņa saistības: 22,5 tūkst. latu

22,5 tūkst. latu – līdzfinansējums programmas ES pārejas līdzekļi administratīvās spējas stiprināšanai (Transition Facility) projekta „Arodveselības un darba drošības sistēmas (tālāka attīstība)” īstenošanai.

07.03.00 Eiropas Sociālā fonda (ESF) ieviešana

Darbības galvenie mērķi:

1) veicināt bezdarbnieku iepriekš apgūto darba iemaņu saglabāšanu un jaunu darba iemaņu apgūšanu, paaugstinot bezdarbnieku iespēju atrast pastāvīgu darbu;

2) nodarbināt bezdarbniekus ar zemu konkurētspēju darba tirgū noteiktu laiku sabiedriski lietderīgos darbos;

3) bezdarbnieku darbspējas uzlabošanas nodrošināšana konkrētai bezdarbnieku problēmgrupai iztrūkušo specifisko trūkumu novēršanai.

Veicamie uzdevumi:

1) pasākumu, kuri palīdz apgūt un atjaunot darba prasmi bezdarbniekiem, bezdarbniekiem ar īpašām vajadzībām, īstenošana sadarbībā ar vietējām pašvaldībām un darba devējiem;

2) bezdarbnieku iesaistīšana pasākumos darba prasmju apguvei un atjaunošanai;

3) paaugstināt darbaspēka konkurētspēju, kvalitāti un darbaspējas, sniedzot atbalstu bezdarbniekiem, darba meklētājiem, nodarbinātām personām un sociālās atstumtības riskam pakļautām riska grupām, un attīstot nodarbinātību veicinošo pakalpojumu kvalitāti un pieejamību.

Sagaidāmais rezultāts:

1) nodarbināto bezdarbnieku skaits (arī pasākumos noteiktām persona grupām) vidēji mēnesī 2 080;

2) pagaidu sabiedriskos darbos (arī pasākumos noteiktām persona grupām) nosūtīti 10 500 bezdarbnieki.

Apakšprogrammas izpildi nodrošina Nodarbinātības valsts aģentūra.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2005. gada plāns	Izmaiņas izdevumos				2006. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
				Ls	%
1	2	3	4	5	6	7
Resursi izdevumu segšanai	3 078,9	56,0	404,9	348,9	11,3	3 427,8
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	3 078,9	56,0	404,9	348,9	11,3	3 427,8
Izdevumi - kopā	3 078,9	56,0	404,9	348,9	11,3	3 427,8
Uzturēšanas izdevumi	3 078,9	56,0	404,9	348,9	11,3	3 427,8

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2005. gadu kopā (5. aile): 348,9 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 56,0 tūkst. latu

Vienreizēji pasākumi: 56,0 tūkst. latu

56,0 tūkst. latu – izdevumi atbalsta nodrošināšanai subsidētās nodarbinātības pasākumiem – invalīdu – bezdarbnieku darba vietu izveidei un algotajiem pagaidu darbiem.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 404,9 tūkst. latu

Prioritātes saskaņā ar Ministru kabineta lēmumu: 404,9 tūkst. latu

404,9 tūkst. latu – minimālās mēneša darba algas paaugstināšanai no Ls 80 uz Ls 90 ar 2006. gada 1.janvāri atbilstoši Ministru kabineta 2005. gada 16.augusta protokollēmuma Nr.46, 27.§.

07.05.00 Eiropas Sociālā fonda (ESF) ieviešana

Darbības galvenie mērķi:

1) nodrošināt darba tirgū pieprasītu darbinieku sagatavošanu bezdarbnieku profesionālās apmācības, pārkvalifikācijas un kvalifikācijas paaugstināšanas kursos un sekmēt bezdarbnieku iekārtošanos darbā;

2) veicināt sociālās atstumtības riska grupu un jauniešu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū;

3) stiprināt par darba tirgus attīstības un dzimumu līdztiesības jautājumiem atbildīgo institūciju kapacitāti;

4) sekmēt kvalitatīvas darba tirgus informācijas un darba tirgus pieprasījumam atbilstošu nodarbinātību veicinošu pakalpojumu nodrošināšanu;

5) uzlabot 18 – 25 gadus vecu bezdarbnieku konkurētspēju darba tirgū un veicināt to iesaistīšanos darba tirgū;

6) paaugstināt sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju konkurētspēju darba tirgū un veicināt to iesaistīšanos darba tirgū;

7) veicot detalizētu darba tirgus situācijas un attīstības izpēti, kā arī dažādu to ietekmējošo faktoru izpēti, nodrošināt analītisko bāzi pamatotu lēmumu pieņemšanai visos līmeņos, efektīvas nodarbinātības politikas izstrādei un ieviešanai.

Veicamie uzdevumi:

1) organizēt bezdarbnieku profesionālās apmācības;

2) organizēt sociālās atstumtības riska grupu bezdarbnieku profesionālās apmācības;

3) Nodarbinātības valsts aģentūras, Latvijas Darba devēju konfederācijas, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības, Latvijas Pašvaldību savienības un Valsts darba inspekcijas kapacitātes stiprināšana;

4) veikt pētījumus kvalitatīvai darba tirgus problēmu risināšanai un analīzei;

5) izveidot darba prakses vietas jauniešiem bezdarbniekiem, kas ieguvuši atbilstošu izglītību un praktiskā darba pieredzes trūkuma dēļ nevar iekārtoties darbā;

6) izveidot subsidētās darba vietas sociālās atstumtības riskam pakļautajām iedzīvotāju grupām, lai paaugstinātu to konkurētspēju un iesaistīšanos darba tirgū.

Sagaidāmais rezultāts:

1) bezdarbnieku profesionālās apmācības, kvalifikācijas celšanas un pārkvalifikācijas kursos iesaistīti 19 370 bezdarbnieki (10 380 pēc palīdzības saņemšanas iekārtojušies patstāvīgā darbā);

2) stiprināta piecu par darba tirgus attīstības un dzimumu līdztiesības jautājumiem atbildīgo institūciju kapacitāte;

3) veikti 15 darba tirgus pētījumi;

4) nodrošinātas darba prakses 452 jauniešiem bezdarbniekiem;

5) nodrošinātas subsidētās darba vietas 702 personām – sociālās atstumtības riskam pakļautajām iedzīvotāju grupām.

Apakšprogrammas izpildi nodrošina Valsts darba inspekcija, Nodarbinātības valsts aģentūra, Profesionālās karjeras izvēles valsts aģentūra.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2005. gada plāns	Izmaiņas izdevumos				2006. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
				Ls	%
1	2	3	4	5	6	7
Resursi izdevumu segšanai	11 484,4	11 484,4	13 080,3	1 595,9	13,9	13 080,3
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	11 484,4	11 484,4	13 080,3	1 595,9	13,9	13 080,3
Izdevumi - kopā	11 484,4	11 484,4	13 080,3	1 595,9	13,9	13 080,3
Uzturēšanas izdevumi	11 484,4	11 484,4	13 080,3	1 595,9	13,9	13 080,3

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2005. gadu kopā (5. aile): 1 595,9 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 11 484,4 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības: 11 484,4 tūkst. latu

Eiropas Sociālais fonds (ESF):

7 321,8 tūkst. latu – nacionālās programmas „Atbalsts aktīvo nodarbinātības pasākumu ieviešanai” īstenošanai, t.sk. projekti:

· 1 354,2 tūkst. latu – projekta „Bezdarbnieku pārkvalifikācija un tālākizglītība“ īstenošanai;

· 3 354,5 tūkst. latu – projekta „Apmācības bezdarbnieku un darba meklētāju konkurētspējas nodrošināšanai“ īstenošanai;

· 2 613,1 tūkst. latu – projekta „Apmācību nodrošināšana sociālās atstumtības riska grupām, iekļaujot informācijas un komunikāciju atbalstu invalīdiem“ īstenošanai;

2 837,9 tūkst. latu – nacionālā programmas „Atbalsts kapacitātes stiprināšanai par darba tirgus un dzimumu līdztiesības politikas ieviešanu atbildīgajās institūcijās, informācijas izplatīšanai un izpratnes paaugstināšanai“ ieviešanai, tai skaitā projekti:

· 1 344,3 tūkst. latu – projekta „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes stiprināšana un sadarbības partnerību veicināšana“ īstenošanai;

· 330,0 tūkst. latu – projekta „Profesionālās karjeras izvēles valsts aģentūras profesionālās orientācijas sistēmas pilnveidošana“ īstenošanai;

· 475,3 tūkst. latu – projekta „Darba drošības un darba tiesisko attiecību uzraudzības pilnveidošana“ īstenošanai;

· 179,9 tūkst. latu – projekta „Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības kapacitātes stiprināšana“ īstenošanai;

· 298,4 tūkst. latu – projekta „Latvijas Darba devēju konfederācijas kapacitātes stiprināšana“ īstenošanai;

· 210,0 tūkst. latu – projekta „Latvijas pašvaldību un Latvijas Pašvaldību savienības kapacitātes stiprināšana“ īstenošanai;

259,9 tūkst. latu – nacionālā programmas „Darba tirgus pētījumi“ projekta „Nodarbinātības valsts aģentūras pētījumi“ īstenošanai;

1 064,8 tūkst. latu – Eiropas Sociālā fonda (ESF) atklāto projektu konkursos apstiprināto projektu īstenošanai.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 13 080,3 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības: 13 080,3 tūkst. latu

Eiropas Sociālais fonds (ESF):

8 171,8 tūkst. latu – nacionālās programmas „Atbalsts aktīvo nodarbinātības pasākumu ieviešanai” īstenošanai, tai skaitā projekti:

· 1 117,6 tūkst. latu – projekta „Bezdarbnieku pārkvalifikācija un tālākizglītība“ īstenošanai;

· 3 805,1 tūkst. latu – projekta „Apmācības bezdarbnieku un darba meklētāju konkurētspējas nodrošināšanai“ īstenošanai;

· 3 249,1 tūkst. latu – projekta „Apmācību nodrošināšana sociālās atstumtības riska grupām, iekļaujot informācijas un komunikāciju atbalstu invalīdiem“ īstenošanai.

2 838,3 tūkst. latu – nacionālā programmas „Atbalsts kapacitātes stiprināšanai par darba tirgus un dzimumu līdztiesības politikas ieviešanu atbildīgajās institūcijās, informācijas izplatīšanai un izpratnes paaugstināšanai“ īstenošanai, tai skaitā projekti:

· 1 205,8 tūkst. latu – projekta „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes stiprināšana un sadarbības partnerību veicināšana“ īstenošanai;

· 449,7 tūkst. latu – projekta „Profesionālās karjeras izvēles valsts aģentūras profesionālās orientācijas sistēmas pilnveidošana“ īstenošanai;

· 427,6 tūkst. latu – projekta „Darba drošības un darba tiesisko attiecību uzraudzības pilnveidošana“ īstenošanai;

· 367,7 tūkst. latu – projekta „Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības kapacitātes stiprināšana“ īstenošanai;

· 253,5 tūkst. latu – projekta „Latvijas Darba devēju konfederācijas kapacitātes stiprināšana“ īstenošanai;

· 134,0 tūkst. latu – projekta „Latvijas pašvaldību un Latvijas Pašvaldību savienības kapacitātes stiprināšana“ īstenošanai.

198,1 tūkst. latu – nacionāls programmas „Darba tirgus pētījumi“ projekta „Nodarbinātības valsts aģentūras pētījumi“ īstenošanai.

1 872,1 tūkst. latu – Eiropas Sociālā fonda (ESF) atklāto projektu konkursos apstiprināto projektu īstenošanai.

07.06.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansētā nodarbinātības infrastruktūras attīstība

Darbības galvenie mērķi:

Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) un Profesionālās karjeras izvēles valsts aģentūras (PKIVA) sniegto pakalpojumu kvalitātes paaugstināšana un pieejamības nodrošināšana pēc “Vienas pieturas aģentūras principa”, nodrošinot vides pieejamību personām ar invaliditāti.

Veicamie uzdevumi:

1) darba tirgus politikas ieviešanas institūciju IT sistēmu attīstība un modernizēšana;

2) darba tirgus politikas ieviešanas institūciju darba apstākļu uzlabošana (daba telpu remonts un darba vietas aprīkojuma modernizēšana);

3) nodrošināt kvalitatīvus bezdarba samazināšanas pasākumus, pakalpojumu sniegšanu profesionālās orientācijas jomā, uzlabot ģeogrāfisko pieejamību un operatīvu pakalpojumu sniegšanu Latvijas rajonos.

Sagaidāmais rezultāts:

1) veikts 32 NVA struktūrvienību (filiāļu un sektoru) telpu kosmētiskais remonts un renovācija;

2) veikts 19 NVA struktūrvienību (filiāļu un sektoru) telpu kapitālais remonts;

3) informācijas apmaiņas operativitātes paaugstināšanās par darbaspēka pieprasījumu un piedāvājumu;

4) modernizētas un labiekārtotas 250 darba vietas.

Apakšprogrammas izpildi nodrošina Nodarbinātības valsts aģentūra.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2005. gada plāns	Izmaiņas izdevumos				2006. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
				Ls	%
1	2	3	4	5	6	7
Resursi izdevumu segšanai	1 547,7	1 547,7	1 174,7	-373,0	-24,1	1 174,7
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	1 547,7	1 547,7	1 174,7	-373,0	-24,1	1 174,7
Izdevumi - kopā	1 547,7	1 547,7	1 174,7	-373,0	-24,1	1 174,7
Izdevumi kapitālieguldījumiem	1 547,7	1 547,7	1 174,7	-373,0	-24,1	1 174,7

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2005. gadu kopā (5. aile): -373,0 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 1 547,7 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības: 1 547,7 tūkst. latu

Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF):

1 496,4 tūkst. latu – nacionālās programmas „Darba tirgus politikas ieviešanas institūciju infrastruktūras un tehnoloģiskā nodrošinājuma pilnveidošana“ īstenošanai, t.sk. projekti:

· 130,3 tūkst. latu – projekta „Profesionālās karjeras izvēles centra infrastruktūras uzlabošana un informācijas sistēmas attīstība“ īstenošanai;

· 1 366,1 tūkst. latu – projekta „NVA darba apstākļu nodrošināšana atbilstoši veicamajām funkcijām un informācijas apmaiņas operativitātes uzlabošana“ īstenošanai.

51,3 tūkst. latu – nacionālās programmas „Elektroniskās pārvaldes infrastruktūras bāzes attīstība un pilnveidošana“ projekta „Valsts darba inspekcijas informatīvās sistēmas integrēšana informātikas sistēmā un E - pārvaldē“ īstenošanai.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 1 174,7 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības: 1 174,7 tūkst. latu

Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF):

1 174,7 tūkst. latu – nacionālās programmas „Darba tirgus politikas ieviešanas institūciju infrastruktūras un tehnoloģiskā nodrošinājuma pilnveidošana“ īstenošanai, t.sk. projekti:

· 103,2 tūkst. latu – projekta „Profesionālās karjeras izvēles centra infrastruktūras uzlabošana un informācijas sistēmas attīstība“ īstenošanai;

· 1 071,5 tūkst. latu – projekta „NVA darba apstākļu nodrošināšana atbilstoši veicamajām funkcijām un informācijas apmaiņas operativitātes uzlabošana“ īstenošanai.

07.07.00 Atmaksa valsts pamatbudžetā par Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansējumu

Darbības galvenie mērķi:

veikt atmaksu valsts pamatbudžetā par Eiropas Sociālā fonda finansējumu.

Veicamie uzdevumi:

veikt atmaksu valsts pamatbudžetā:

· 3 atklāto projektu konkursiem – „Atbalsts darba pētījumu veikšanai“, „Darba prakšu vietu nodrošināšana jauniešiem bezdarbniekiem“, „Subsidēto darba vietu nodrošināšana sociālās atstumtības riska grupām“;

· 5 grantu shēmām – „Atbalsts nodarbināto kvalifikācijas celšanai, pārkvalifikācijai un tālākizglītībai”, „Profesionālās rehabilitācijas programmu izstrāde un ieviešana“, „Konsultācijas un apmācība komercdarbības un pašnodarbinātības uzsākšanai”, „Motivācijas programmas sociālās atstumtības riska grupām”, „Pētījumu veikšana par sociāli atstumto grupu iespējām darba tirgū”;

· 3 nacionālajām programmām – „Atbalsts aktīvo nodarbinātības pasākumu ieviešanai“, „Atbalsts kapacitātes stiprināšanai par darba tirgus un dzimumu līdztiesības politikas ieviešanu atbildīgajās institūcijās, informācijas izplatīšanai un izpratnes paaugstināšanai“, un „Darba tirgus pētījumi“.

Sagaidāmais rezultāts:

veikta atmaksa valsts budžetā Eiropas Sociālā fonda 3 atklāto projekta konkursu, 8 grantu shēmu un 3 nacionālo programmu īstenotajiem projektiem.

Apakšprogrammas izpildi nodrošina Nodarbinātības valsts aģentūra.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2005. gada plāns	Izmaiņas izdevumos				2006. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
				Ls	%
1	2	3	4	5	6	7
Resursi izdevumu segšanai	12 552,5	12 552,5	13 251,9	699,4	5,6	13 251,9
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	12 552,5	12 552,5	13 251,9	699,4	5,6	13 251,9
Izdevumi - kopā	12 552,5	12 552,5	13 251,9	699,4	5,6	13 251,9
Uzturēšanas izdevumi	12 535,6	12 535,6	13 238,0	702,4	5,6	13 238,0
Izdevumi kapitālieguldījumiem	16,9	16,9	13,9	-3,0	-17,8	13,9

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2005. gadu kopā (5. aile): 699,4 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 12 552,5 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības: 12 552,5 tūkst. latu

12 552,5 tūkst. latu – atmaksas valsts pamatbudžetā par Eiropas Sociālā fonda finansējumu.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 13 251,9 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības: 13 251,9 tūkst. latu

13 215,9 tūkst. latu – atmaksas valsts pamatbudžetā par Eiropas Sociālā fonda finansējumu.

07.08.00 Atbalsts Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu īstenošanai

Darbības galvenie mērķi:

1) atbalstīt ES struktūrfondu efektīvu un drošu vadību, līdzfinansējot tiešās vadības izmaksas, kas saistītas ar programmas īstenošanu;

2) atbalstīt ES struktūrfondu efektīvu un drošu vadību, līdzfinansējot izmaksas, kas netieši saistītas ar programmas īstenošanu.

Veicamie uzdevumi:

1) nodrošināt efektīvu struktūrfondu vadību, nodrošinot to īstenošanas kvalitāti;

2) sniegt atbalstu Uzraudzības un Vadības komitejām;

3) nodrošināt publicitāti un informētību par ES struktūrfondiem;

4) veicināt informācijas kvalitātes un rezultātu novērtēšanas uzlabošanu.

Sagaidāmais rezultāts:

1) sniegts atbalsts projektu atlasē, uzraudzībā un izvērtēšanā iesaistītajām institūcijām;

2) sniegts atbalsts Uzraudzības komitejas un Vadības komitejas sanāksmju norisei;

3) nodrošināta finanšu vadības, audita un/vai pārbaužu uz vietas veikšana;

4) nodrošināta informācija un publicitāte;

5) veikti pētījumi, kas nav tieši saistīti ar programmas vadību;

6) izveidota datorizēta Vadības uzraudzības sistēmas.

Apakšprogrammas izpildi nodrošina Nodarbinātības valsts aģentūra

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2005. gada plāns	Izmaiņas izdevumos				2006. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
				Ls	%
1	2	3	4	5	6	7
Resursi izdevumu segšanai	283,9	283,9	313,8	29,9	10,5	313,8
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	283,9	283,9	313,8	29,9	10,5	313,8
Izdevumi - kopā	283,9	283,9	313,8	29,9	10,5	313,8
Uzturēšanas izdevumi	262,9	262,9	294,4	31,5	12,0	294,4
Izdevumi kapitālieguldījumiem	21,0	21,0	19,4	-1,6	-7,6	19,4

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2005. gadu kopā (5. aile): 29,9 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 283,9 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības: 283,9 tūkst. latu

Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF):

241,2 tūkst. latu – nacionālās programmas "Atbalsts programmas vadībai" projekta „Atbalsts projektu atlasē, vērtēšanā, programmu vadībā un uzraudzībā iesaistītajām institūcijām, arī finanšu kontrolēm un auditam” īstenošanai.

42,7 tūkst. latu – nacionālās programmas "Citi tehniskās palīdzības pasākumi" īstenošanai, t.sk. projekti:

· 25,6 tūkst. latu – projekta „Informācija un publicitāte” īstenošanai;

· 17,1 tūkst. latu – projekta „Atbalsts datorizētās Vadības uzraudzības sistēmas izveidei” īstenošanai.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 313,8 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības: 313,8 tūkst. latu

Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF):

274,7 tūkst. latu – nacionālās programmas „Atbalsts programmas vadībai” projekta „Atbalsts projektu atlasē, vērtēšanā, programmu vadībā un uzraudzībā iesaistītajām institūcijām, arī finanšu kontrolēm un auditam” īstenošanai;

39,1 tūkst. latu – nacionālās programmas „Citi tehniskās palīdzības pasākumi” īstenošanai, tai skaitā pa projektiem:

· 22,0 tūkst. latu – projekta „Informācija un publicitāte” īstenošanai;

· 17,1 tūkst. latu – projekta „Atbalsts datorizētās Vadības uzraudzības sistēmas izveidei” īstenošanai.

08.00.00 Iemaksas starptautiskajās organizācijās

Darbības galvenie mērķi:

nodrošināt līdzdalību starptautisko organizāciju nozares kompetences jomu aktivitātēs, tādejādi veicinot sadarbību starp Eiropas Savienības dalībvalstīm, nodrošinot īstenojamās politikas pasākumu savstarpējo koordināciju un starpinstitūciju sadarbību.

Veicamie uzdevumi:

nodrošināt ministrijas kompetencē esošās starptautiskās saistības.

Sagaidāmais rezultāts:

veiktas iemaksas un nodrošināta dalība starptautiskajās organizācijās, programmās un aģentūrās.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2005. gada plāns	Izmaiņas izdevumos				2006. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
				Ls	%
1	2	3	4	5	6	7
Resursi izdevumu segšanai	263,5	263,5	333,5	70,0	26,6	333,5
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	263,5	263,5	333,5	70,0	26,6	333,5
Izdevumi - kopā	263,5	263,5	333,5	70,0	26,6	333,5
Uzturēšanas izdevumi	263,5	263,5	333,5	70,0	26,6	333,5

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2005. gadu kopā (5. aile): 70,0 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 263,5 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības:

263,5 tūkst. latu – iemaksas starptautiskajās organizācijās 2005. gadā.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 333,5 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības: 333,5 tūkst. latu

333,5 tūkst. latu – iemaksas Starptautiskajā darba organizācijā un Starptautiskajā darba inspekciju asociācijā 2006. gadā.

20.00.00 Valsts sociālie pabalsti

Darbības galvenie mērķi:

nodrošināt valsts atbalstu atsevišķām iedzīvotāju grupām noteiktās situācijās, kas saistītas ar papildu izdevumiem vai nespēju gūt ienākumus un kuru kompensēšana nav paredzēta no sociālās apdrošināšanas sistēmas:

1) sniegt atbalstu ģimenēm ar bērniem;

2) sniegt valsts atbalstu invaliditātes, vecuma vai apgādnieka zaudējuma gadījumā personām, kurām nav tiesību saņemt valsts pensiju vai apdrošināšanas atlīdzību;

3) sniegt valsts atbalstu personām, kuras uzņēmušās apbedīt sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmēju;

4) sniegt valsts atbalstu Černobiļas atomenerģijas stacijas avārijas seku likvidācijas dalībniekiem;

5) sniegt valsts atbalstu invalīdiem ar pārvietošanās grūtībām;

6) sniegt valsts atbalstu Latvijas neatkarības atgūšanas procesā bojā gājušo personu bērniem;

7) sniegt valsts atbalstu ar celiakiju slimajiem bērniem, kuriem nav noteikta invaliditāte.

Veicamie uzdevumi:

nodrošināt:

1) vienreizēja pabalsta bērna piedzimšanas gadījumā izmaksu Ls 296 apmērā, kā arī piemaksu pie pabalsta pamatapmēra: 100 latu apmērā par pirmo bērnu, 150 latu – par otro bērnu, 200 latu – par trešo un katru nākamo bērnu;

2) bērna kopšanas pabalstu nodarbinātām personām, kuras kopj bērnu vecumā līdz 1 gadam, – viņu iepriekšējās 12 mēnešu pirms bērna piedzimšanas vidējās sociālās apdrošināšanas iemaksu algas 70% apmērā, bet ne mazāku kā 56 Ls mēnesī un ne lielāku kā 392 Ls mēnesī. Nenodarbinātām personām, kuras kopj bērnu vecumā līdz 1 gadam, – 50 Ls mēnesī, bet personām, kuras kopj bērnu vecumā no 1 līdz 2 gadiem, – 30 Ls mēnesī. Personām, kuras kopj dvīņus vai trīņus par katru nākamo bērnu pie pabalsta izmaksā piemaksu par bērna vecumā līdz 1 gadam kopšanu – 50 Ls mēnesī, par bērna vecumā no 1 līdz 2 gadiem kopšanu – 30 Ls mēnesī;

3) ģimenes valsts pabalsta izmaksu par pirmo bērnu Ls 6,0 apmērā, par otro bērnu ģimenē – 1,2 reizes, par trešo bērnu – 1,6 reizes, bet par ceturto bērnu un nākamajiem – 1,8 reizes lielāku pabalstu;

4) piemaksas pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu invalīdu izmaksu – Ls 50;

5) atlīdzības par aizbildņa pienākumu pildīšanu izmaksu Ls 38 apmērā,

6) valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta izmaksu: vispārīgā gadījumā – Ls 45, bet par invalīdu kopš bērnības – Ls 50;

7) apbedīšanas pabalsta izmaksu valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmēja nāves gadījumā Ls 70 (vispārīgā gadījumā) vai Ls 100 (invalīda kopš bērnības nāves gadījumā) apmērā;

8) pabalsta izmaksu transporta izdevumu kompensēšanai invalīdiem, kuriem apgrūtināta pārvietošanās, – Ls 28 (divreiz gadā);

9) valsts sociālā pabalsta Černobiļas atomenerģijas stacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem izmaksu – Ls 45;

10) kaitējuma atlīdzības izmaksu Černobiļas atomenerģijas stacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem – Ls 30;

11) valsts speciālā pabalsta izmaksu Latvijas neatkarības atgūšanas procesā bojā gājušo personu bērniem – Ls 70;

12) valsts atbalsta programma ar celiakiju slimiem bērniem, kuriem nav noteikta invaliditāte – Ls 50.

Sagaidāmais rezultāts:

nodrošināts valsts atbalsts atsevišķām normatīvajos aktos noteiktajām iedzīvotāju grupām – ģimenēm ar bērniem, Černobiļas atomenerģijas stacijas avārijas seku likvidācijas dalībniekiem, Latvijas neatkarības atgūšanas procesā bojā gājušo personu bērniem, ar celiakiju slimiem bērniem, kuriem nav noteikta invaliditāte, kā arī personām invaliditātes, vecuma un apgādnieka zaudējuma gadījumā, ja tām nav tiesību saņemt izmaksas no valsts sociālās apdrošināšanas.

Apakšprogrammas izpildi nodrošina Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2005. gada plāns	Izmaiņas izdevumos				2006. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
				Ls	%
1	2	3	4	5	6	7
Resursi izdevumu segšanai	92 698,0	2 310,3	6 679,5	4 369,2	4,7	97 067,2
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	92 698,0	2 310,3	6 679,5	4 369,2	4,7	97 067,2
Izdevumi - kopā	92 698,0	2 310,3	6 679,5	4 369,2	4,7	97 067,2
Uzturēšanas izdevumi	92 698,0	2 310,3	6 679,5	4 369,2	4,7	97 067,2

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2005. gadu kopā (5. aile): 4 369,2 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 2 310,3 tūkst. latu

Citas izmaiņas: 2 310,3 tūkst. latu

· 1 472,8 tūkst. latu – prognozētais pabalstu saņēmēju kontingenta samazinājums, galvenokārt ģimenes valsts pabalstiem (no 435 200 uz 420 500 personām mēnesī) un atlīdzībai par aizbildņa pienākumu pildīšanu (no 6 810 uz 6 600 personām mēnesī);

· 837,5 tūkst. latu – pabalstu administrēšanas izdevumu optimizācija, saistībā ar Valsts kases informācijas sistēmas (e-kase) izmantošanu ieviešana pabalstu izmaksās un piegādē.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 6 679,5 tūkst. latu

Prioritātes saskaņā ar Ministru kabineta lēmumu: 4 315,8 tūkst. latu

· 3 302,6 tūkst. latu – piemaksām pie bērna piedzimšanas pabalsta (Ls 100 – par pirmo bērnu, Ls 150 – par otro bērnu, Ls 200 – par trešo un katru nākamo bērnu).

· 1 013,2 tūkst. latu – izdevumi pabalstiem, kas saistīti ar valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmēra palielināšanu no Ls 35 uz Ls 45 mēnesī ar 2006. gada 1.janvāri.

Citas izmaiņas: 2 363,7 tūkst. latu

2 363,7 tūkst. latu – izdevumu palielinājums pabalstiem, ko ietekmē prognozētais pabalsta apmēra palielinājums (bērna kopšanas pabalsti vidēji no 52,43 līdz 64,83 latiem mēnesī) un prognozētās kontingenta izmaiņas (bērna piedzimšanas pabalsti no 1680 uz 1820 personām mēnesī un valsts atbalsts ar celiakiju slimiem bērniem no 340 uz 500 personām mēnesī).

Valsts sociālās apdrošināšanas speciālais budžets

04.00.00 Sociālā apdrošināšana

Sociālā apdrošināšana ir pasākumu kopums, ko organizē valsts, lai apdrošinātu personas vai tās apgādībā esošo personu risku zaudēt darba ienākumu sakarā ar sociāli apdrošinātās personas slimību, invaliditāti, maternitāti, bezdarbu, vecumu, nelaimes gadījumu darbā vai saslimšanu ar arodslimību, kā arī papildu izdevumiem sakarā ar sociāli apdrošinātās personas vai tās apgādībā esošās personas nāvi.

Darbības galvenie mērķi:

nodrošināt:

1) ienākumu kompensāciju vecuma un apgādnieka zaudējuma gadījumā, apbedīšanas izdevumu kompensāciju pensionāra nāves gadījumā un izdienas pensijas pārejas posmā;

2) ienākumu kompensāciju darba zaudējuma gadījumā, nodrošināt papildu izdevumu segšanu sakarā ar bezdarbnieka nāvi, materiāli atbalstīt bezdarbniekus pārkvalificēšanās vai kvalifikācijas celšanas laikā, nodrošināt bezdarbnieku pārkvalifikāciju un kvalifikācijas paaugstināšanu, veicināt bezdarbnieku atgriešanos darba tirgū;

3) ienākumu kompensāciju sakarā ar nelaimes gadījumu darbā vai arodslimību;

4) ienākumu kompensāciju slimības, maternitātes, paternitātes, invaliditātes un pabalstu apdrošinātās personas vai tās apgādībā bijuša ģimenes locekļa nāves gadījumā;

5) īstenot valsts pārvaldes funkciju sociālās apdrošināšanas pakalpojumu un valsts sociālo pabalstu administrēšanas jomā.

Programmas mērķa sasniegšana tiek nodrošināta no četriem speciālajiem budžetiem: valsts pensiju speciālā budžeta, nodarbinātības speciālā budžeta, darba negadījumu speciālā budžeta un invaliditātes, maternitātes un slimības speciālā budžeta. Atsevišķā apakšprogrammā plānoti sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta rīkotāja – Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra – izdevumi.

Programma „Sociālā apdrošināšana“ veidota kā konsolidēts budžets, izslēdzot speciālo budžetu savstarpējos pārskaitījumus.

Atbilstoši likumam „Par valsts sociālo apdrošināšanu“ 2006. gadā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu likme ir 33,09 procenti, no kuriem 24,09 procentus maksā darba devējs un 9 procentus – darba ņēmējs.

Ar 2001. gada 1.jūliju ir stājies spēkā Valsts fondēto pensiju likums, kas nosaka otrā pensijas sistēmas līmeņa darbības principus, dalībnieku loku, shēmas administrēšanas, līdzekļu veidošanas, pārvaldīšanas un ieguldīšanas principus. Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas fondēto pensiju shēmā ir daļa no iemaksām valsts pensiju apdrošināšanai. Iemaksu likme valsts fondēto pensiju shēmā līdz 2010. gada 1.janvārim tiek apstiprināta gadskārtējā valsts budžeta likumā un 2006. gadā to plānots noteikt 2 procentu apmērā no iemaksu objekta, kas noteikts likumā „Par valsts sociālo apdrošināšanu“. Iemaksas valsts fondēto pensiju shēmā 2006. gadā plānotas 35 500 tūkst. latu apmērā.

Sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas saskaņā ar likumu tiek sadalītas pa speciālajiem budžetiem proporcionāli katra budžeta ieņēmumu īpatsvaram. 2006. gadā ir plānots šāds speciālo budžetu ieņēmumu īpatsvars:

· valsts pensiju speciālais budžets – 75,25%;

· nodarbinātības speciālais budžets – 5,52%;

· darba negadījumu speciālais budžets – 0,74%;

· invaliditātes, maternitātes un slimības speciālais budžets – 18,49%.

Citi īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi pa speciālajiem budžetiem tiek sadalīti analogi, izņemot gadījumus, kad ieņēmumu veidam ir noteikts konkrēts speciālais budžets, kurā tas tiek ieskaitīts.

Veicamie uzdevumi:

nodrošināt:

1) no indivīda apdrošināšanas iemaksu algas, vecuma un apdrošināšanas stāža atkarīgu pensiju izmaksu vecuma, izdienas un apgādnieka zaudējuma gadījumā, kā arī pensiju indeksāciju, ņemot vērā patēriņa cenu un apdrošināšanas iemaksu algas indeksus;

2) pensionāra nāves gadījumā apbedīšanas pabalsta izmaksu divu mēnešu pensiju apmērā;

3) no indivīda apdrošināšanas stāža un vecuma pensijas apmēra atkarīgu piemaksu pie vecuma pensijas;

4) bezdarbnieku pabalstu atkarībā no apdrošinātās personas apdrošināšanas iemaksu algas, apdrošināšanas stāža un bezdarbnieka pabalsta saņemšanas ilguma;

5) stipendiju profesionālās apmācības vai pārkvalifikācijas laikā;

6) apbedīšanas pabalstu bezdarbnieka nāves gadījumā trīskārša sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērā;

7) bezdarbnieku profesionālo apmācību un pārkvalifikāciju un kvalifikācijas paaugstināšanu;

8) pasākumus konkurētspējas paaugstināšanai;

9) iemaksas pensiju speciālajā budžetā 20% apmērā no bezdarbnieka pabalsta;

10) slimības pabalstu izmaksu 80% apmērā no apdrošinātās personas apdrošināšanas iemaksu algas;

11) atlīdzību par darbspēju zaudējumu, ņemot par pamatu apdrošinātās personas darbspēju zaudējumu un apdrošināšanas iemaksu algu, kā arī to indeksāciju ik gadu, ņemot vērā patēriņa cenu indeksu;

12) apbedīšanas pabalstu izmaksas apdrošinātās personas nāves gadījumā, ko izraisījis nelaimes gadījums darbā vai arodslimība, divkāršas apdrošināšanas iemaksas algas apmērā, bet ne mazāk par valstī noteikto mēneša vidējo apdrošināšanas iemaksu algu kalendārajā gadā, kas beidzies gadu pirms tā gada, kurā iestājušās tiesības uz apbedīšanas pabalstu;

13) atlīdzību par apgādnieka zaudējumu – darba nespējīgiem apdrošinātās personas ģimenes locekļiem, kas bijuši tās apgādībā, ņemot par pamatu apdrošinātās personas apdrošināšanas iemaksu algu, kā arī to ikgadējo indeksāciju, ņemot vērā patēriņa cenu indeksu;

14) vienreizēju pabalstu, ņemot par pamatu apdrošinātās personas apdrošināšanas iemaksu algu;

15) atlīdzību par ārstēšanu, aprūpi, medicīnisko un profesionālo rehabilitāciju, protezēšanu, rehabilitācijas līdzekļu iegādi un remontu, pavadoņu apmaksu un ārstniecības iestādes apmeklēšanai paredzēto ceļa izdevumu apmaksu;

16) iemaksas nodarbinātības speciālajā budžetā Ministru kabineta noteiktajā apmērā no slimības pabalsta;

17) iemaksas valsts pensiju speciālajā budžetā 20% apmērā par nestrādājošiem invalīdiem vai slimības pabalsta saņēmējiem;

18) invaliditātes pensiju atkarībā no indivīda apdrošināšanas iemaksu algas un apdrošināšanas stāža ilguma, kā arī pensiju indeksāciju, ņemot vērā patēriņu cenu indeksu un apdrošināšanas iemaksu algas indeksu;

19) apbedīšanas pabalstu izmaksas apdrošinātas personas nāves gadījumā mirušās personas divkāršas apdrošināšanas iemaksu algas apmērā, bet ne mazāk par valstī noteikto mēneša vidējo apdrošināšanas iemaksu algu, kas noteikta likumā paredzētajā kārtībā, vai trīskārša sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērā apdrošinātās personas apgādībā bijuša ģimenes locekļa nāves gadījumā;

20) maternitātes pabalstu 100% apmērā no apdrošinātās personas apdrošināšanas iemaksu algas;

21) paternitātes pabalstu 80% apmērā no apdrošinātās personas apdrošināšanas iemaksu algas;

22) kaitējuma atlīdzību personām, ja konstatēts fakts, ka darba devējs, kurš atbildīgs par darbā nodarīto kaitējumu, vairs nav nosakāms;

23) iemaksas pensiju speciālajā budžetā 20% apmērā no slimības vai maternitātes pabalsta un 20% apmērā no iepriekšējā gada vidējās apdrošināšanas iemaksu algas nestrādājošiem invaliditātes pensiju saņēmējiem;

24) iemaksas nodarbinātības speciālajā budžetā Ministru kabineta noteiktā apmērā no slimības pabalsta un maternitātes pabalsta.

Sagaidāmais rezultāts:

tiek nodrošināta:

1) ienākumu kompensācijas izmaksa vecuma un apgādnieka zaudējuma gadījumā, kā arī apbedīšanas izdevumu kompensācijas pensionāra nāves gadījumā un izdienas pensijas pārejas posmā izmaksa;

2) ienākumu kompensācijas izmaksa darba zaudēšanas gadījumā, nodrošināta papildus izdevumu segšana sakarā ar bezdarbnieka nāvi, nodrošināta bezdarbnieku apmācība un kvalifikācijas celšana, kā arī stipendiju izmaksa;

3) ienākumu kompensācijas izmaksa sakarā ar nelaimes gadījumu darbā vai arodslimību, kā arī apgādnieka zaudējuma gadījumā;

4) ienākumu kompensācijas izmaksa slimības, maternitātes, paternitātes un invaliditātes gadījumā, kā arī pabalstu izmaksa apdrošinātās personas vai tās apgādībā bijuša ģimenes locekļa nāves gadījumā;

5) sociālās apdrošināšanas pakalpojumu un valsts sociālo pabalstu sniegšana.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2005. gada plāns	Izmaiņas izdevumos				2006. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
				Ls	%
1	2	3	4	5	6	7
Ieņēmumi	736 506,1	21 818,8	144 356,3	122 537,5	16,6	859 043,6
Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi	736 432,1	21 818,5	144 356,3	122 537,8	16,6	858 969,9
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi	74,1	0,4	-	-0,4	-0,5	73,7
Izdevumi - kopā	687 973,9	39 656,1	121 999,0	82 342,9	12,0	770 316,8
Fiskālā bilance	48 532,2	×	×	×	×	88 726,8
Finansēšana: aizņēmums no pamatbudžeta	758,8	×	×	×	×	-
Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)	-49 291,0	×	×	×	×	-88 726,8
No valsts pensiju speciālajam budžetam nodoto kapitāla daļu pārdošanas iegūto naudas līdzekļu palielinājums (-) vai samazinājums (+)	-12,7	×	×	×	×	-

04.01.00 Valsts pensiju speciālais budžets

Darbības galvenie mērķi:

Valsts pensiju speciālā budžeta galvenais mērķis ir nodrošināt no indivīda apdrošināšanas iemaksu algas, vecuma un apdrošināšanas stāža atkarīgu pensiju izmaksu vecuma, izdienas un apgādnieka zaudējuma gadījumā, pensiju indeksāciju, kā arī apbedīšanas pabalsta izmaksu pensionāra nāves gadījumā un izdienas pensiju izmaksu.

Atbilstoši īstenotajai pensiju sistēmas reformai, kuras mērķis ir izveidot sociālekonomiskajai un demogrāfiskajai situācijai atbilstošu pensiju sistēmu un veicināt katra strādājošā ieinteresētību un atbildību par savu materiālo nodrošinājumu vecumdienās, Latvijā darbojas pensiju sistēmas trīs līmeņi:

· pirmais pensiju sistēmas līmenis, kas ieviests no 1996. gada, ietver paaudžu solidaritātes shēmu – pensionāriem pensijas tiek izmaksātas no iemaksām, ko veic pašlaik strādājošie. Lai paaudžu solidaritātes shēma varētu sekmīgi darboties, strādājošo veiktajām iemaksām jābūt pietiekamām pensiju izmaksām esošajiem pensionāriem. Latvijā jau ilgāku laiku pieaug vecu cilvēku īpatsvars, tāpēc, lai nebūtu jāpalielina iemaksu apjoms darba devējiem un strādājošajiem, ir ieviests arī otrais un trešais pensiju sistēmas līmenis. Šī līmeņa darbību regulē likums „Par valsts pensijām“ u.c. normatīvie akti;

· otrais pensiju sistēmas līmenis, kas ieviests no 2001. gada 1.jūlija, ietver valsts fondēto pensiju shēmu – valsts organizētu iemaksu veikšanas, iemaksāto līdzekļu administrēšanas un pensiju izmaksas pasākumu kopumu, kas, nepalielinot kopējo iemaksu apmēru vecuma pensijām, dod iespēju iegūt pensiju kapitālu, daļu no iemaksām vecuma pensijām ieguldot vērtspapīros, termiņnoguldījumos bankās un citos aktīvos. Valsts fondētā pensija ir valsts vecuma pensijas daļa, kuru veido uzkrātais fondētās pensijas kapitāls. Šī līmeņa darbību regulē Valsts fondēto pensiju likums u.c. normatīvie akti;

· trešais pensiju sistēmas līmenis, kas ieviests no 1998. gada 1.jūlija, ietver privātos pensiju fondus – papildu pirmajam un otrajam pensiju sistēmas līmenim, persona individuāli vai ar darba devēja starpniecību var daļu savu ienākumu brīvprātīgi ieguldīt kādā no privātajiem pensiju fondiem. Šī līmeņa darbību regulē likums „Par privātajiem pensiju fondiem“ u.c. normatīvie akti.

Veicamie uzdevumi:

nodrošināt:

· no indivīda apdrošināšanas iemaksu algas, vecuma un apdrošināšanas stāža atkarīgu pensiju izmaksu vecuma, izdienas un apgādnieka zaudējuma gadījumā, kā arī pensiju indeksāciju, ņemot vērā patēriņa cenu un apdrošināšanas iemaksu algas indeksu;

· piemaksu par katru darba stāža gadu pie valsts vecuma pensijām vecuma pensijas saņēmējiem, kuru kopējais apdrošināšanas stāžs nav mazāks par 30 gadiem un kuriem pensijas apmērs mēnesī nepārsniedz 105 latus;

· pensionāra nāves gadījumā apbedīšanas pabalsta izmaksu divu mēnešu pensiju apmērā.

Sagaidāmais rezultāts:

no valsts pensiju speciālā budžeta 2006. gadā plānots nodrošināt:

· vecuma pensiju izmaksas vidēji mēnesī 480 tūkst. personām, vidēji 94,93 latu mēnesī, tai skaitā piemaksu pie vecuma pensijas izmaksas vidēji mēnesī 377,1 tūkst. personām, vidēji 6,63 latu mēnesī;

· pensiju apgādnieka zaudējuma gadījumā izmaksas vidēji mēnesī 26,6 tūkst. personām, vidēji 64,71 latu mēnesī;

· izdienas pensiju izmaksas vidēji mēnesī 8,3 tūkst. personām, vidēji 116,02 latu mēnesī;

· 2,1 tūkst. apbedīšanas pabalstu izmaksas vidēji mēnesī, vidēji 177,16 latu apmērā.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2005. gada plāns	Izmaiņas izdevumos				2006. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
				Ls	%
1	2	3	4	5	6	7
Ieņēmumi	585 481,9	20 399,1	104 289,2	83 890,1	14,3	669 372,0
Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi	585 481,9	20 399,1	104 289,2	83 890,1	14,3	669 372,0
Izdevumi - kopā	533 269,6	26 530,3	95 004,5	68 474,2	12,8	601 743,8
Fiskālā bilance	52 212,3	×	×	×	×	67 628,2
Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)	-52 212,3	×	×	×	×	-67 628,2
No valsts pensiju speciālajam budžetam nodoto kapitāla daļu pārdošanas iegūto naudas līdzekļu palielinājums (-) vai samazinājums (+)	-12,7	×	×	×	×	-

Ieņēmumi:

Samazinājums: 20 399,1 tūkst. latu

Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi, tai skaitā pa ieņēmumu veidiem: 20 399,1 tūkst. latu

Īpašā (likumu un Ministru kabineta noteikumu) kārtībā noteiktie speciālā budžeta un iestāžu ieņēmumi: 18 877,7 tūkst. latu

18 877,7 tūkst. latu – valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas valsts pensiju apdrošināšanai. Ieņēmumu samazinājums saistīts ar ieņēmumu īpatsvara samazinājumu 11 210,1 tūkst. latu apmērā un fondēto pensiju shēmas līdzekļu palielinājuma ietekmi 7 667,6 tūkst. latu apmērā.

Citi īpašiem mērķiem noteiktie ieņēmumi: 1 521,4 tūkst. latu

· 21,4 tūkst. latu – kapitalizācijas rezultātā atgūtie līdzekļi. Kopējie ieņēmumi no kapitalizācijas plānoti atbilstoši Privatizācija aģentūras prognozēm un sadalīti pa speciālajiem budžetiem atbilstoši katra speciālā budžeta īpatsvaram;

· 1 500,0 tūkst. latu – pārējie iepriekš neklasificētie īpašiem mērķiem iezīmētie ieņēmumi. 2006. gadā netiek plānoti ieņēmumi no pensiju speciālā budžeta līdzekļu konta atlikumiem, kas tiks uzrādīti atbilstoši faktiski saņemtajam līdzekļu apmēram.

Palielinājums: 104 289,2 tūkst. latu

Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi, tai skaitā pa ieņēmumu veidiem: 104 289,2 tūkst. latu

Īpašā (likumu un Ministru kabineta noteikumu) kārtībā noteiktie speciālā budžeta un iestāžu ieņēmumi: 98 428,3 tūkst. latu:

98 428,3 tūkst. latu – valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas valsts pensiju apdrošināšanai. Ieņēmumu palielinājums plānots saistībā ar valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu prognozes kopējo pieaugumu.

Īpašiem (likumu un Ministru kabineta noteikumu) mērķiem noteiktie atskaitījumu ieņēmumi: 40,0 tūkst. latu:

40,0 tūkst. latu – dividendes no valsts pensiju speciālajam budžetam nodotajām kapitāla daļām. Ieņēmumu palielinājums plānots, pamatojoties uz prognozēm par komercsabiedrību finansiāli- saimnieciskās darbības rezultātiem.

Dotācija no valsts pamatbudžeta: 1 329,0 tūkst. latu:

· 98,9 tūkst. latu – valsts iemaksas valsts sociālajai apdrošināšanai valsts pensiju apdrošināšanai. Ieņēmumu palielinājums plānots, ņemot vērā 2005. gada izpildes tendences un plānoto kontingenta pieaugumu (personas, kuras kopj bērnu, kas nav sasniedzis pusotra gada vecumu un atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā un par kurām tiek veiktas iemaksas valsts pensiju apdrošināšanai);

· 1 036,0 tūkst. latu – valsts budžeta dotācija apgādnieka zaudējuma pensiju izmaksai. Ieņēmumu palielinājums plānots, ņemot vērā prognozēto kontingenta un vidējās piemaksas palielinājumu;

· 17,5 tūkst. latu – valsts budžeta dotācija Augstākās Padomes deputātu pensiju izmaksai. Valsts budžeta dotācija Augstākās Padomes deputātu pensiju izmaksām palielināta, ņemot vērā prognozēto Augstākās Padomes deputātu pensiju saņēmēju skaitu;

· 176,6 tūkst. latu – pārējās valsts pamatbudžeta dotācijas. Valsts pamatbudžeta dotācija represēto personu pensiju izmaksām palielināta, ņemot vērā prognozes par represēto personu vecuma pensijas daļas palielināšanos, kura aprēķināta, piemērojot politiski represētajām personām noteiktos atvieglojumus.

Valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta saņemtie transferta pārskaitījumi: 4 491,9 tūkst. latu:

· 448,8 tūkst. latu – nodarbinātības speciālā budžeta iemaksas valsts pensiju apdrošināšanai. Atbilstoši likumam „Par valsts sociālo apdrošināšanu“, no nodarbinātības speciālā budžeta tiek veiktas valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas pensiju apdrošināšanai par personām, kuras saņem bezdarbnieku pabalstu. Iemaksu palielinājums 2006. gadā saistīts ar prognozēto bezdarbnieka pabalsta vidējā apmēra palielināšanos;

· 541,9 tūkst. latu – darba negadījumu speciālā budžeta iemaksas valsts pensiju apdrošināšanai. Atbilstoši likumam „Par valsts sociālo apdrošināšanu“ no darba negadījumu speciālā budžeta tiek veiktas valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas pensiju apdrošināšanai par personām, kuras saņem slimības pabalstu vai atlīdzību par darbspēju zaudējumu. Iemaksu palielinājums 2006. gadā saistīts ar prognozēto slimības pabalsta un atlīdzības darbspēju zaudējuma gadījumā vidējā apmēra palielināšanos, kas tiek ņemts vērā, aprēķinot iemaksu valsts pensiju apdrošināšanai apmēru;

· 3 501,2 tūkst. latu – invaliditātes, maternitātes un slimības speciālā budžeta iemaksas valsts pensiju apdrošināšanai. Atbilstoši likumam „Par valsts sociālo apdrošināšanu“ no invaliditātes, maternitātes un slimības speciālā budžeta tiek veiktas valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas pensiju apdrošināšanai par nestrādājošajiem invalīdiem un personām, kuras saņem maternitātes vai slimības pabalstu. Iemaksu palielinājums 2006. gadā saistīts ar prognozēto maternitātes un slimības pabalstu saņēmēju skaita un pabalsta vidējā apmēra palielinājumu.

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2005. gadu kopā (5. aile): 68 474,2 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 26 530,3 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības: 20 831,3 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistību izdevumu samazinājums, ņemot vērā valsts budžeta veidošanas pamatprincipu – aprēķinot 2006. gada speciālā budžeta kontrolskaitļus, izdevumi tiek samazināti par tādiem 2005. gadā plānotiem izdevumiem, kuru apjoms katru gadu mainās atkarībā no plānotajām saistībām, tai skaitā, maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem, un palielināti atbilstoši 2006. gadā plānotajiem maksājumiem;

· 831,3 tūkst. latu – maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem 2005. gadā – kredītu procentu nomaksa Valsts kasei par aizņēmumu no valsts pamatbudžeta iepriekšējo gadu finansiālā deficīta finansēšanai;

· 20 000,0 tūkst. latu – aizņēmuma atmaksa pamatbudžetam 2005. gadā.

Citas izmaiņas: 5 699,0 tūkst. latu

· 4 235,2 tūkst. latu – izdevumi vecuma pensijām. Izdevumu samazinājums plānots saistībā ar vecuma pensijas saņēmēju skaita prognozēto samazināšanos vidēji mēnesī no 486 tūkst. personām 2005. gadā līdz 480 tūkst. personām 2006. gadā;

· 698,2 tūkst. latu – izdevumi pensijām apgādnieka zaudējuma gadījumā. Izdevumu samazinājums plānots saistībā ar pensijas apgādnieka zaudējuma gadījumā saņēmēju skaita prognozēto samazināšanos;

· 353,7 tūkst. latu – izdevumi izdienas pensijām. Izdevumu samazinājums plānots saistībā ar izdienas pensijas saņēmēju skaita prognozēto samazināšanos;

· 201,9 tūkst. latu – izdevumi apbedīšanas pabalstiem. Izdevumu samazinājums plānots saistībā ar apbedīšanas pabalsta saņēmēju skaita prognozēto samazināšanos;

· 7,5 tūkst. latu – pārmaksāto sociālās apdrošināšanas iemaksu atmaksai. Pārmaksāto sociālās apdrošināšanas iemaksu atmaksa plānota atbilstoši likumam „Par valsts sociālo apdrošināšanu” – attiecīgi speciālā budžeta īpatsvaram kopējā finansējumā. Izdevumu samazinājums plānots, ņemot vērā 2005. gada budžeta izpildes tendences;

· 202,5 tūkst. latu – valsts budžeta transferti no pensiju speciālā budžeta uz Valsts sociālās apdrošināšanas speciālo budžetu. Atbilstoši likumam „Par valsts sociālo apdrošināšanu“ no katra sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta tiek veikti pārskaitījumi Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālajā budžetā, lai nodrošinātu finansējumu Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai saistībā ar speciālo budžetu administrēšanu. Izdevumu samazinājums plānots, ņemot vērā pensiju budžeta īpatsvara samazinājumu 2006. gadā.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 95 004,5 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības: 6 995,3 tūkst. latu

· 83,8 tūkst. latu – maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem 2006. gadā. Aizņēmumiem no valsts pamatbudžeta procentu likmes tiek noteiktas saskaņā ar Finanšu ministrijas 1998. gada 10. septembra rīkojumu Nr. 517 „Par valsts budžeta aizdevumu izsniegšanas un apkalpošanas kārtības apstiprināšanu“ – pamatojoties uz valsts iekšējā aizņēmuma attiecīgā termiņa vērtspapīru vidējās gada peļņas likmi. Valsts pensiju speciālā budžeta 1999.–2001. gada aizņēmumiem no valsts pamatbudžeta piemērojamā procentu likme noteikta 6,04% (atbilstoši Valsts kases un BO VAS „Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra“ 2002. gada 2. septembrī noslēgtajam līgumam, kurā procentu likme noteikta, piemērojot valsts iekšējā aizņēmuma 5 gadu obligāciju 2002. gada 3. jūlija izsoles vidējo gada peļņas likmi), savukārt 2002. gada aizņēmumam – 5,88% (atbilstoši valsts iekšējā aizņēmuma piecu gadu obligāciju 2002. gada 4. septembra izsoles vidējai gada peļņas likmei);

· 6 911,5 tūkst. latu – aizņēmuma atmaksa pamatbudžetam 2006. gadā. 2006. gadā valsts pensiju speciālajā budžetā plānota valsts pamatbudžeta aizdevuma pilnīga atmaksa. Valsts pamatbudžeta aizdevums valsts pensiju speciālajam budžetam tika izsniegts iepriekšējo gadu finansiālā deficīta finansēšanai.

Citas izmaiņas: 88 009,2 tūkst. latu

· 82 965,1 tūkst. latu – vecuma pensiju izmaksām. Izdevumu palielinājums saistīts, galvenokārt, ar pensiju indeksāciju, ko plānots veikt divreiz gadā, kā arī izmaiņām likumā „Par valsts pensijām”, kas paredz piemaksas pie vecuma pensijām, kuru apmērs nepārsniedz 105 latus. Vecuma pensijas apmēra pieaugums 2006. gada aprīļa pensiju indeksācijas rezultātā prognozēts 2,21 latu apmērā un oktobra pensiju indeksācijas rezultātā 4,49 latu apmērā. 2006. gadā vecuma pensiju saņēmēju skaits vidēji mēnesī plānots 480 tūkst. personu, kas ir par 6,0 tūkst. personu mazāk nekā 2005. gadā. Vecuma pensijas apmērs vidēji mēnesī plānots 94,93 latu apmērā;

· 2 018,5 tūkst. latu – pensiju apgādnieka zaudējuma gadījumā izmaksām. izdevumu palielinājums plānots, ņemot vērā pensijas apgādnieka zaudējuma gadījumā vidējā apmēra plānoto pieaugumu par 2,43 latiem. Pensijas saņēmēju skaits vidēji mēnesī prognozēts 26,6 tūkst. personu, un pensijas apmērs vidēji mēnesī plānots 64,71 lata apmērā;

· 909,3 tūkst. latu – izdienas pensiju izmaksām. Izdevumu palielinājums plānots, ņemot vērā izdienas pensijas vidējā apmēra plānoto pieaugumu par 4,35 latiem. Pensijas saņēmēju skaits vidēji mēnesī prognozēts 8,3 tūkst. personu, un pensijas apmērs vidēji mēnesī plānots 116,02 latu apmērā;

· 17,5 tūkst. latu – Augstākās Padomes deputātu pensiju izmaksām. Izdevumu palielinājums saistīts ar prognozēto Augstākās Padomes deputātu pensiju saņēmēju skaita pieaugumu (vidēji gadā par 2 personām). Pensijas saņēmēju skaits vidēji mēnesī prognozēts 84 personas, un pensijas apmērs vidēji mēnesī plānots 624,80 latu apmērā;

· 485,2 tūkst. latu – apbedīšanas pabalstu izmaksām. Izdevumu palielinājums saistīts ar pabalsta vidējā apmēra prognozēto pieaugumu par 2,05 latiem. 2006. gadā vidēji mēnesī prognozētas 2,1 tūkst. apbedīšanas pabalsta izmaksas, un pabalsta apmērs vidēji mēnesī plānots 177,16 latu apmērā;

· 1 613,6 tūkst. latu – valsts budžeta transferti no pensiju speciālā budžeta uz Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālo budžetu. Atbilstoši likumam „Par valsts sociālo apdrošināšanu“ no katra sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta tiek veikti pārskaitījumi Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālajā budžetā, lai nodrošinātu finansējumu Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai saistībā ar speciālo budžetu administrēšanu. Izde umu palielinājums plānots, ņemot vērā valsts budžeta transfertu kopsummas palielinājumu.

Finansēšana

2006. gadā valsts pensiju speciālajā budžetā tiek plānota pozitīva fiskālā bilance 67 628,2 tūkst. latu apmērā.

04.02.00 Nodarbinātības speciālais budžets

Darbības galvenie mērķi:

nodrošināt ienākumu kompensāciju darba zaudējuma gadījumā, nodrošināt apbedīšanas pabalstu izmaksu bezdarbnieka nāves gadījumā, materiāli atbalstīt bezdarbniekus pārkvalificēšanās vai kvalifikācijas paaugstināšanas laikā, nodrošināt bezdarbnieku pārkvalifikāciju un kvalifikācijas paaugstināšanu, veicināt bezdarbnieku atgriešanos darba tirgū.

Veicamie uzdevumi:

nodrošināt:

1) bezdarbnieku pabalstu atkarībā no apdrošinātās personas apdrošināšanas iemaksu algas, apdrošināšanas stāža un bezdarbnieka pabalsta saņemšanas ilguma;

2) apbedīšanas pabalstu bezdarbnieka nāves gadījumā trīskārša sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērā;

3) iemaksas pensiju speciālajā budžetā 20% apmērā no bezdarbnieka pabalsta.

Sagaidāmais rezultāts:

no nodarbinātības speciālā budžeta 2006. gadā plānots nodrošināt:

1) bezdarbnieku pabalstu izmaksu vidēji mēnesī 41,5 tūkst. personām, vidēji 65,5 latu apmērā;

2) 20 apbedīšanas pabalstu izmaksu vidēji mēnesī, vidēji 135 latu apmērā.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2005. gada plāns	Izmaiņas izdevumos				2006. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
				Ls	%
1	2	3	4	5	6	7
Ieņēmumi	40 805,9	501,5	9 139,1	8 637,6	21,2	49 443,5
Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi	40 758,0	501,1	9 139,1	8 638,0	21,2	49 396,0
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi	47,9	0,4	-	-0,4	-0,8	47,5
Izdevumi - kopā	40 813,4	2 677,2	6 208,4	3 531,2	8,7	44 344,6
Fiskālā bilance	-7,5	×	×	×	×	5 098,9
Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)	7,5	×	×	×	×	-5 098,9

Ieņēmumi:

Samazinājums: 501,5 tūkst. latu

Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi, tai skaitā pa ieņēmumu veidiem: 501,5 tūkst. latu

Citi īpašiem mērķiem noteiktie ieņēmumi: 501,1 tūkst. latu

· 1,1 tūkst. latu – kapitalizācijas rezultātā atgūtie līdzekļi. Kopējie ieņēmumi no kapitalizācijas plānoti atbilstoši Privatizācijas aģentūras prognozēm un sadalīti pa speciālajiem budžetiem atbilstoši katra speciālā budžeta īpatsvaram;

· 500,0 tūkst. latu – pārējie iepriekš neklasificētie īpašiem mērķiem noteiktie ieņēmumi. 2006. gadā netiek plānoti ieņēmumi no nodarbinātības speciālā budžeta līdzekļu konta atlikumiem, kas tiks uzrādīti atbilstoši faktiski saņemtajam līdzekļu apmēram.

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi: 0,4 tūkst. latu

0,4 tūkst. latu – ieņēmumu samazinājums plānots saistībā ar Profesionālās karjeras izvēles valsts aģentūras sniegto publisko maksas pakalpojumu apjoma samazināšanos.

Palielinājums: 9 139,1 tūkst. latu

Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi, tai skaitā pa ieņēmumu veidiem: 9 139,1 tūkst. latu

Īpašā (likumu un Ministru kabineta noteikumu) kārtībā noteiktie speciālā budžeta un iestāžu ieņēmumi: 8 778,8 tūkst. latu

8 778,8 tūkst. latu – valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas sociālajai apdrošināšanai bezdarba gadījumam. Ieņēmumu palielinājums plānots saistībā ar valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu prognozes kopējo pieaugumu, piemērojot nodarbinātības speciālā budžeta ieņēmumu īpatsvaru, 7 184,0 tūkst. latu apmērā, kā arī ieņēmumu īpatsvara palielinājumu 1 419,9 tūkst. latu apmērā un fondēto pensiju shēmas līdzekļu palielinājuma ietekmi 174,9 tūkst. latu apmērā.

Dotācija no valsts pamatbudžeta: 14,1 tūkst. latu

14,1 tūkst. latu – valsts iemaksas sociālajai apdrošināšanai bezdarba gadījumam. Ieņēmumu palielinājums plānots, ņemot vērā 2005. gada izpildes tendences un plānoto kontingenta skaita pieaugumu vidēji mēnesī no 41,5 tūkst. personām 2005. gadā līdz 42,0 tūkst. personām 2006. gadā (personas, kuras kopj bērnu, kas nav sasniedzis pusotra gada vecumu un atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā un par kurām tiek veiktas iemaksas valsts pensiju apdrošināšanai), kā arī 2006. gadam plānoto obligāto iemaksu likmes palielināšanos apdrošināšanai bezdarba gadījumam.

Valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta saņemtie transferta pārskaitījumi: 346,2 tūkst. latu

· 2,8 tūkst. latu – darba negadījumu speciālā budžeta iemaksas apdrošināšanai bezdarba gadījumam. Iemaksu palielinājums 2006. gadā plānots saistībā ar prognozēto slimības pabalsta un atlīdzības darbspēju zaudējuma gadījumā vidējā apmēra palielināšanos un kontingenta skaita pieaugumu, kā arī iemaksu likmes apdrošināšanai bezdarba gadījumam palielināšanos;

· 343,4 tūkst. latu – invaliditātes, maternitātes un slimības speciālā budžeta iemaksas apdrošināšanai bezdarba gadījumam. Iemaksu palielinājums 2006. gadā plānots saistībā ar prognozēto maternitātes un slimības pabalstu saņēmēju skaita un pabalsta vidējā apmēra palielinājumu, kā arī iemaksu likmes apdrošināšanai bezdarba gadījumam palielināšanos.

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2005. gadu kopā (5. aile): 3 531,2 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 2 677,2 tūkst. latu

Vienreizēji pasākumi: 133,6 tūkst. latu

133,6 tūkst. latu – izdevumi Profesionālās karjeras izvēles valsts aģentūras konsultāciju kabinetu atvēršanas un darbības uzsākšanas nodrošināšanai 2005. gadā.

Ilgtermiņa saistības: 2 543,6 tūkst. latu

Eiropas Sociālais fonds (ESF):

2 543,6 tūkst. latu – nacionālās programmas “Atbalsts aktīvo nodarbinātības pasākumu ieviešanai” projekta “Bezdarbnieku pārkvalifikācija un tālākizglītība” īstenošanai 2005. gadā, tai skaitā 354,6 tūkst. latu bezdarbnieku stipendijām un 2 189,0 tūkst. latu citiem aktīvajiem nodarbinātības pasākumiem.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 6 208,4 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības: 2 463,8 tūkst. latu

Eiropas Sociālais fonds (ESF):

2 463,8 tūkst. latu – nacionālās programmas “Atbalsts aktīvo nodarbinātības pasākumu ieviešanai” projekta “Bezdarbnieku pārkvalifikācija un tālākizglītība” īstenošanai 2006. gadā.

Prioritātes saskaņā ar Ministru kabineta lēmumu: 826,9 tūkst. latu

826,9 tūkst. latu – nodarbinātības aktīvo pasākumu nodrošināšanai. Izdevumu palielinājums plānots nodarbinātības aktīvajiem pasākumiem, ievērojot 10% ierobežojumu (no tiem izdevumi profesionālās orientācijas pakalpojumu pieejamības paplašināšanai 173,8 tūkst. latu – Profesionālās karjeras izvēles valsts aģentūrai (konsultantu skaita palielināšanai, atalgojumu sistēmas pilnveidošanai, uzturēšanas izdevumu segšanai: 163,8 tūkst. latu un 10,0 tūkst. latu kapitālajiem izdevumiem)).

Citas izmaiņas: 2 917,7 tūkst. latu

· 2 244,0 tūkst. latu – bezdarbnieka pabalstu izmaksām. Izdevumu palielinājums saistīts ar prognozēto bezdarbnieka pabalsta saņēmēju skaita un pabalsta vidējā apmēra pieaugumu;

· 79,6 tūkst. latu – izdevumi nodarbinātības aktīvajiem pasākumiem. Izdevumu palielinājums saistīts ar pakalpojumu saņēmēju skaita prognozēto palielināšanos nodarbinātības aktīvo pasākumu ietvaros;

· 7,2 tūkst. latu – izdevumi apbedīšanas pabalstiem. Izdevumu palielinājums plānots, ņemot vērā valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmēra palielinājumu no 35,0 latiem līdz 45,0 latiem ar 2006. gada 1.janvāri;

· 1,0 tūkst. latu – pārmaksāto sociālās apdrošināšanas iemaksu atmaksa. Pārmaksāto sociālās apdrošināšanas iemaksu atmaksa plānota atbilstoši likumam „Par valsts sociālo apdrošināšanu” – attiecīgi speciālā budžeta īpatsvaram kopējā finansējumā. Izdevumu palielinājums plānots, ņemot vērā, ka nodarbinātības speciālā budžeta īpatsvars palielināsies no 5,3% (2005. gads) līdz 5,49% (2006. gada plāns);

· 448,8 tūkst. latu – nodarbinātības speciālā budžeta izdevumi iemaksām valsts pensiju apdrošināšanai. Izdevumu palielinājums 2006. gadā saistīts ar prognozēto bezdarbnieka pabalsta vidējā apmēra palielināšanos;

· 137,1 tūkst. latu – valsts budžeta transferti no nodarbinātības speciālā budžeta uz Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālo budžetu. Atbilstoši likumam „Par valsts sociālo apdrošināšanu“ no katra sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta tiek veikti pārskaitījumi Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālajā budžetā, lai nodrošinātu finansējumu Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai saistībā ar speciālo budžetu administrēšanu.

Finansēšana

2006. gadā nodarbinātības speciālajā budžetā tiek plānota pozitīva fiskālā bilance 5 098,9 tūkst. latu apmērā.

04.03.00 Darba negadījumu speciālais budžets

Darbības galvenie mērķi:

nodrošināt ienākumu kompensāciju, iestājoties nelaimes gadījumam darbā vai arodslimībai: slimības pabalstu, atlīdzības par darbspēju zaudējumu, apbedīšanas pabalsta, atlīdzības par apgādnieka zaudējumu, atlīdzību par ārstēšanu, aprūpi, medicīnisko un profesionālo rehabilitāciju, protezēšanu u.c. vienreizējo pabalstu izmaksu. No darba negadījuma speciālā budžeta tiek veiktas arī iemaksas valsts pensiju speciālajā budžetā un nodarbinātības speciālajā budžetā.

Veicamie uzdevumi:

nodrošināt:

1) slimības pabalstu izmaksas 80% apmērā no apdrošinātās personas apdrošināšanas iemaksu algas;

2) atlīdzību par darbspēju zaudējumu izmaksas, ņemot par pamatu apdrošinātās personas darbspēju zaudējumu un apdrošināšanas iemaksu algu, kā arī to indeksāciju ik gadu, ņemot vērā patēriņa cenu indeksu;

3) apbedīšanas pabalstu izmaksas apdrošinātās personas nāves gadījumā, ko izraisījis nelaimes gadījums darbā vai arodslimība, divkāršas apdrošināšanas iemaksas algas apmērā, bet ne mazāk par valstī noteikto mēneša vidējo apdrošināšanas iemaksu algu kalendārajā gadā, kas beidzies gadu pirms tā gada, kurā iestājušās tiesības uz apbedīšanas pabalstu;

4) atlīdzību par apgādnieka zaudējumu – darba nespējīgiem apdrošinātās personas ģimenes locekļiem, kas bijuši tās apgādībā, ņemot par pamatu apdrošinātās personas apdrošināšanas iemaksu algu, kā arī to indeksāciju ik gadu, ņemot vērā patēriņa cenu indeksu;

5) vienreizēju pabalstu, ņemot par pamatu apdrošinātās personas apdrošināšanas iemaksu algu;

6) atlīdzību par ārstēšanu, aprūpi, medicīnisko un profesionālo rehabilitāciju, protezēšanu, rehabilitācijas līdzekļu iegādi un remontu, pavadoņu apmaksu un ārstniecības iestādes apmeklēšanai paredzēto ceļa izdevumu apmaksu;

7) iemaksas nodarbinātības speciālajā budžetā Ministru kabineta noteiktajā apmērā no slimības pabalsta;

8) iemaksas valsts pensiju speciālajā budžetā 20% apmērā par nestrādājošiem invalīdiem vai slimības pabalsta saņēmējiem.

Sagaidāmais rezultāts:

no darba negadījumu speciālā budžeta 2006. gadā plānots nodrošināt:

1) 8250 tūkst. slimības dienu apmaksu vidēji mēnesī, slimības pabalsta apmērs vidēji dienā 5,72 latu apmērā;

2) atlīdzības par darbspēju zaudējumu izmaksu vidēji mēnesī 4,0 tūkst. personām, vidēji mēnesī vienam saņēmējam 70,70 latu apmērā;

3) atlīdzības par apgādnieka zaudējumu izmaksu vidēji mēnesī 35 personām, vidēji mēnesī vienam saņēmējam 84,17 latu apmērā;

4) viena apbedīšanas pabalsta izmaksu vidēji mēnesī, vidēji 225,0 latu apmērā.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2005. gada plāns	Izmaiņas izdevumos				2006. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
				Ls	%
1	2	3	4	5	6	7
Ieņēmumi	2 020,2	10,9	4 577,0	4 566,1	226,0	6 586,3
Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi	2 020,2	10,9	4 577,0	4 566,1	226,0	6 586,3
Izdevumi - kopā	3 632,7	2,0	2 216,0	2 214,0	60,9	5 846,7
Fiskālā bilance	-1 612,5	×	×	×	×	739,6
Finansēšana: aizņēmums no pamatbudžeta	758,8	×	×	×	×	-
Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)	-853,7	×	×	×	×	-739,6

Ieņēmumi:

Samazinājums: 10,9 tūkst. latu

Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi, tai skaitā pa ieņēmumu veidiem: 10,9 tūkst. latu

· 0,9 tūkst. latu – regresa prasības. Ieņēmumu samazinājums plānots, ņemot vērā 2005. gada izpildes tendences;

· 10,0 tūkst. latu – pārējie iepriekš neklasificētie īpašiem mērķiem noteiktie ieņēmumi. 2006. gadā netiek plānoti ieņēmumi no darba negadījumu speciālā budžeta līdzekļu konta atlikumiem, kas tiks uzrādīti atbilstoši faktiski saņemtajam līdzekļu apmēram.

Palielinājums: 4 577,0 tūkst. latu

Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi, tai skaitā pa ieņēmumu veidiem: 4 577,0 tūkst. latu

· 4 576,6 tūkst. latu – valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas sociālai apdrošināšanai pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām. Ieņēmumu palielinājums plānots gan saistībā ar valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu prognozes kopējo pieaugumu 980,5 tūkst. latu apmērā, gan ar darba negadījumu speciālā budžeta ieņēmumu īpatsvara palielinājumu 3 587,2 tūkst. latu apmērā un fondēto pensiju shēmas līdzekļu palielinājuma ietekmi 8,9 tūkst. latu apmērā;

· 0,4 tūkst. latu – kapitalizācijas rezultātā atgūtie līdzekļi. Kopējie ieņēmumi no kapitalizācijas plānoti atbilstoši Privatizācijas aģentūras prognozēm un sadalīti pa speciālajiem budžetiem atbilstoši katra speciālā budžeta īpatsvaram.

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2005. gadu kopā (5. aile): 2 214,0 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 2,0 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības: 2,0 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistību izdevumu samazinājums, ņemot vērā valsts budžeta veidošanas pamatprincipu – aprēķinot 2006. gada speciālā budžeta kontrolskaitļus, izdevumi tiek samazināti par tādiem 2005. gadā plānotiem izdevumiem, kuru apjoms katru gadu mainās atkarībā no plānotajām saistībām, tai skaitā, maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem, un palielināti atbilstoši 2006. gadā plānotajiem maksājumiem.

2,0 tūkst. latu – maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem 2005. gadā – kredītu procentu nomaksa Valsts kasei par aizņēmumu no pamatbudžeta 2005. gada finansiālā deficīta finansēšanai.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 2216,0 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības: 805,5 tūkst. latu

· 46,8 tūkst. latu – maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem 2006. gadā. Aizņēmumiem no valsts pamatbudžeta procentu likmes tiek noteiktas saskaņā ar Finanšu ministrijas 1998. gada 10. septembra rīkojumu Nr. 517 „Par valsts budžeta aizdevumu izsniegšanas un apkalpošanas kārtības apstiprināšanu“;

· 758,7 tūkst. latu – aizņēmuma atmaksa pamatbudžetam. 2006. gadā darba negadījumu speciālajā budžetā plānota valsts pamatbudžeta aizdevuma pilnīga atmaksa. Valsts pamatbudžeta aizdevums darba negadījumu speciālajam budžetam tika plānots 2005. gada finansiālā deficīta finansēšanai.

Citas izmaiņas: 1 410,5 tūkst. latu

· 10,0 tūkst. latu – dotācijas iestādēm un organizācijām. Izdevumu palielinājums plānots saistībā ar prognozēto izdevumu palielinājumu pārskaitījumiem ārstniecības iestādēm par personām sniegtajiem medicīnas pakalpojumiem;

· 67,5 tūkst. latu – izdevumi slimības pabalstiem. Izdevumu palielinājums plānots saistībā ar prognozēto slimības dienu skaita un slimības pabalsta mēneša vidējā apmēra palielināšanos;

· 676,4 tūkst. latu – izdevumi atlīdzībai darbspēju zaudējuma gadījumā. Izdevumu palielinājums plānots saistībā ar prognozēto atlīdzības saņēmēju skaita un atlīdzības mēneša vidējā apmēra palielināšanos;

· 7,4 tūkst. latu – atlīdzība apgādnieka zaudējuma gadījumā. Izdevumu palielinājums plānots saistībā ar prognozēto atlīdzības mēneša vidējā apmēra palielināšanos;

· 2,4 tūkst. latu – pārmaksāto sociālās apdrošināšanas iemaksu atmaksa. Pārmaksāto sociālās apdrošināšanas iemaksu atmaksa plānota atbilstoši likumam „Par valsts sociālo apdrošināšanu” – attiecīgi speciālā budžeta īpatsvaram kopējā finansējumā. Izdevumu palielinājums plānots, ņemot vērā, ka darba negadījumu speciālā budžeta īpatsvars palielināsies no 0,27% (2005. gads) līdz 0,75% (2006. gada plāns);

· 31,0 tūkst. latu – pārējie pabalsti un kompensācijas. Izdevumu palielinājums plānots saistībā ar prognozēto izdevumu palielinājumu ārstniecības un rehabilitācijas izdevumu segšanai personām, kuru slimības cēlonis ir nelaimes gadījums darbā vai arodslimība.

· 0,6 tūkst. latu – izdevumi apbedīšanas pabalstiem. Izdevumu palielinājums plānots saistībā ar paredzēto valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmēra palielināšanos, ko piemēro apbedīšanas pabalsta vidējā apmēra noteikšanai;

· 541,9 tūkst. latu – darba negadījumu speciālā budžeta izdevumi iemaksām valsts pensiju apdrošināšanai. Izdevumu palielinājums saistīts ar prognozēto slimības pabalsta un atlīdzības darbspēju zaudējuma gadījumā vidējā apmēra palielināšanos.

· 2,8 tūkst. latu – darba negadījumu speciālā budžeta izdevumi iemaksām apdrošināšanai bezdarba gadījumam. Izdevumu palielinājums saistīts ar prognozēto slimības pabalsta un atlīdzības darbspēju zaudējuma gadījumā vidējā apmēra palielināšanos un saņēmēju skaita pieaugumu, kā arī iemaksu likmes apdrošināšanai bezdarba gadījumam palielināšanos;

· 70,5 tūkst. latu – valsts budžeta transferti no darba negadījumu speciālā budžeta uz Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālo budžetu.

Finansēšana

2006. gadā darba negadījumu speciālajā budžetā tiek plānota pozitīva fiskālā bilance 739,6 tūkst. latu apmērā.

04.04.00 Invaliditātes, maternitātes un slimības speciālais budžets

Darbības galvenie mērķi:

nodrošināt ienākumu kompensāciju slimības, maternitātes, paternitātes, invaliditātes, apgādnieka zaudējuma gadījumā: slimības pabalsta izmaksu, invaliditātes pensiju izmaksu un indeksāciju, apbedīšanas pabalsta, maternitātes pabalsta, paternitātes pabalsta izmaksu, kā arī iemaksas valsts pensiju speciālajā budžetā un nodarbinātības speciālajā budžetā.

Veicamie uzdevumi:

nodrošināt:

1) slimības pabalstu izmaksas 80% apmērā no apdrošinātās personas apdrošināšanas iemaksu algas;

2) invaliditātes pensiju izmaksas atkarībā no indivīda apdrošināšanas iemaksu algas un apdrošināšanas stāža ilguma, kā arī pensiju indeksāciju, ņemot vērā patēriņa cenu indeksu un apdrošināšanas iemaksu algas indeksu;

3) apbedīšanas pabalstu izmaksas apdrošinātas personas nāves gadījumā mirušās personas divkāršas apdrošināšanas iemaksu algas apmērā, bet ne mazāk par valstī noteikto mēneša vidējo apdrošināšanas iemaksu algu, kas noteikta likumā paredzētajā kārtībā, vai trīskārša sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērā apdrošinātās personas apgādībā bijuša ģimenes locekļa nāves gadījumā;

4) maternitātes pabalstu izmaksas 100% apmērā no apdrošinātās personas apdrošināšanas iemaksu algas;

5) paternitātes pabalstu izmaksas 80% apmērā no apdrošinātās personas apdrošināšanas iemaksu algas;

6) kaitējuma atlīdzību personām, ja konstatēts fakts, ka darba devējs, kurš atbildīgs par darbā nodarīto kaitējumu, vairs nav nosakāms;

7) iemaksas pensiju speciālajā budžetā 20% apmērā no slimības vai maternitātes pabalsta un par nestrādājošiem invalīdiem 20% apmērā no iepriekšējā gada vidējās apdrošināšanas iemaksu algas 50 procentiem;

8) iemaksas nodarbinātības speciālajā budžetā Ministru kabineta noteiktā apmērā no slimības pabalsta un maternitātes pabalsta.

Sagaidāmais rezultāts:

no invaliditātes, maternitātes un slimības speciālā budžeta 2006. gadā plānots nodrošināt:

1) invaliditātes pensiju izmaksas vidēji mēnesī 76,9 tūkst. personām, vidēji mēnesī 76,87 latu apmērā;

2) maternitātes pabalstu izmaksas par 154 tūkst. dienām vidēji mēnesī, vidēji dienā 7,89 latu apmērā;

3) slimības pabalstu vispārējā saslimšanas gadījumā izmaksas par 429 tūkst. slimības dienām vidēji mēnesī, slimības pabalsta apmērs vidēji dienā 5,90 latu apmērā;

4) 200 apbedīšanas pabalstu izmaksas vidēji mēnesī, vidēji 428,44 latu apmērā.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2005. gada plāns	Izmaiņas izdevumos				2006. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
				Ls	%
1	2	3	4	5	6	7
Ieņēmumi	131 783,0	63,8	31 012,1	30 948,3	23,5	162 731,3
Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi	131 783,0	63,8	31 012,1	30 948,3	23,5	162 731,3
Izdevumi - kopā	132 840,8	2 012,6	16 643,0	14 630,4	11,0	147 471,2
Fiskālā bilance	-1 057,8	×	×	×	×	15 260,1
Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)	1 057,8	×	×	×	×	-15 260,1

Ieņēmumi:

Samazinājums: 63,8 tūkst. latu

Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi, tai skaitā pa ieņēmumu veidiem: 63,8 tūkst. latu

· 10,0 tūkst. latu – regresa prasības. Ieņēmumu samazinājums plānots, ņemot vērā 2005. gada izpildes tendences;

· 3,8 tūkst. latu – kapitalizācijas rezultātā atgūtie līdzekļi. Kopējie ieņēmumi no kapitalizācijas plānoti atbilstoši Privatizācijas aģentūras prognozēm un sadalīti pa speciālajiem budžetiem atbilstoši katra speciālā budžeta īpatsvaram;

· 50,0 tūkst. latu – pārējie iepriekš neklasificētie ieņēmumi. 2006. gadā netiek plānoti ieņēmumi no invaliditātes, maternitātes un slimības speciālā budžeta līdzekļu konta atlikumiem, kas tiks uzrādīti atbilstoši faktiski saņemtajam līdzekļu apmēram.

Palielinājums: 31 012,1 tūkst. latu

Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi, tai skaitā pa ieņēmumu veidiem: 31 012,1 tūkst. latu

31 012,1 tūkst. latu – valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas invaliditātes, maternitātes un slimības apdrošināšanai. Ieņēmumu palielinājums plānots saistībā ar valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu prognozes kopējo pieaugumu 24 225,4 tūkst. latu apmērā, ieņēmumu īpatsvara palielinājumu 6 202,9 tūkst. latu apmērā un fondēto pensiju shēmas līdzekļu palielinājuma ietekmi 583,7 tūkst. latu apmērā.

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2005. gadu kopā (5. aile): 14 630,4 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 2 012,6 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības: 1 917,6 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistību izdevumu samazinājums, ņemot vērā valsts budžeta veidošanas pamatprincipu – aprēķinot 2006. gada speciālā budžeta kontrolskaitļus, izdevumi tiek samazināti par tādiem 2005. gadā plānotiem izdevumiem, kuru apjoms katru gadu mainās atkarībā no plānotajām saistībām, tai skaitā, maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem, un palielināti atbilstoši 2006. gadā plānotajiem maksājumiem:

· 917,6 tūkst. latu – maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem 2005. gadā – kredītu procentu nomaksa par aizņēmumu no pamatbudžeta finansiālā deficīta finansēšanai;

· 1 000,0 tūkst. latu – aizņēmuma atmaksa pamatbudžetam 2005. gadā.

Citas izmaiņas: 95,0 tūkst. latu

95,0 tūkst. latu – izdevumi invaliditātes pensijām. Izdevumu samazinājums saistīts ar prognozēto invaliditātes pensiju saņēmēju skaita samazināšanos.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 16 643,0 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības: 2 765,8 tūkst. latu

· 2 000,0 tūkst. latu – maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem 2006. gadā – kredītu procentu nomaksa Valsts kasei par aizņēmumu no pamatbudžeta iepriekšējo gadu finansiālā deficīta finansēšanai. Aizņēmumiem no valsts pamatbudžeta procentu likmes tiek noteiktas saskaņā ar Finanšu ministrijas 1998. gada 10. septembra rīkojumu Nr. 517 “Par valsts budžeta aizdevumu izsniegšanas un apkalpošanas kārtības apstiprināšanu“ – pamatojoties uz valsts iekšējā aizņēmuma attiecīgā termiņa vērtspapīru vidējās gada peļņas likmi. Invaliditātes, maternitātes un slimības speciālā budžeta 1999. gada – 2001. gada aizņēmumiem no valsts pamatbudžeta piemērojamā procentu likme noteikta 6,04% (atbilstoši Valsts kases un BOVAS “Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra“ 2002. gada 2. septembrī noslēgtajiem līgumiem, kuros procentu likmes noteiktas, piemērojot valsts iekšējā aizņēmuma 5 gadu obligāciju 2002. gada 3. jūlija izsoles vidējo gada peļņas likmi). Savukārt, par 2003. gadā saņemto aizņēmumu no 2003. gada 1. janvāra līdz 2003. gada 28. decembrim noteikta procentu likme atbilstoša Latvijas Bankas refinansēšanas likmei, bet no 2003. gada 29. decembra turpmākajiem gadiem par saņemto aizņēmumu tiks noteikta procentu likme pēc atbilstoša termiņa valsts iekšējā aizņēmuma obligāciju pēdējās izsoles vidējās gada peļņas likmes;

· 765,8 tūkst. latu – aizņēmuma atmaksa pamatbudžetam. 2006. gadā invaliditātes, maternitātes un slimības speciālajā budžetā plānota valsts pamatbudžeta aizdevuma daļēja atmaksa. Valsts pamatbudžeta aizdevums invaliditātes, maternitātes un slimības speciālajam budžetam tika izsniegts iepriekšējo gadu finansiālā deficīta finansēšanai.

Citas izmaiņas: 13 877,2 tūkst. latu

· 5 462,9 tūkst. latu – izdevumi invaliditātes pensijām. Izdevumu palielinājums saistīts ar prognozēto invaliditātes pensiju indeksāciju: gan ar 2005. gada pensiju indeksāciju, gan ar 2006. gadā prognozēto pensiju indeksāciju, ko paredzēts veikt divas reizes gadā;

· 556,9 tūkst. latu – izdevumi maternitātes pabalstiem. Izdevumu palielinājums saistīts ar prognozēto maternitātes pabalsta saņēmēju skaita palielināšanos un pabalsta apmēra palielināšanos;

· 3 001,7 tūkst. latu – izdevumi slimības pabalstiem. Izdevumu palielinājums saistīts ar prognozēto slimības dienu skaita un slimības pabalsta apmēra palielināšanos;

· 437,1 tūkst. latu – izdevumi paternitātes pabalstiem. Izdevumu palielinājums saistīts ar prognozēto paternitātes pabalsta saņēmēju skaita un pabalsta apmēra palielināšanos;

· 85,8 tūkst. latu – izdevumi apbedīšanas pabalstiem. Izdevumu palielinājums saistīts ar prognozēto apbedīšanas pabalsta saņēmēju skaita un pabalsta apmēra palielināšanos;

· 4,2 tūkst. latu – pārmaksāto sociālās apdrošināšanas iemaksu atmaksa. Pārmaksāto sociālās apdrošināšanas iemaksu atmaksa plānota atbilstoši likumam „Par valsts sociālo apdrošināšanu” – attiecīgi speciālā budžeta īpatsvaram kopējā finansējumā, ņemot vērā, ka invaliditātes, maternitātes un slimības speciālā budžeta īpatsvars palielināsies no 17,69% (2005. gads) līdz 18,49% (2006. gada plāns);

· 3 501,2 tūkst. latu – invaliditātes, maternitātes un slimības speciālā budžeta izdevumi iemaksām valsts pensiju apdrošināšanai. Izdevumu palielinājums saistīts ar prognozēto slimības pabalsta vidējā apmēra palielināšanos;

· 343,4 tūkst. latu – invaliditātes, maternitātes un slimības speciālā budžeta izdevumi iemaksām apdrošināšanai bezdarba gadījumam. Izdevumu palielinājums saistīts ar prognozēto slimības pabalsta vidējā apmēra palielināšanos un kontingenta skaita pieaugumu, kā arī iemaksu likmes apdrošināšanai bezdarba gadījumam palielināšanos;

· 484,0 tūkst. latu – valsts budžeta transferti no invaliditātes, maternitātes un slimības speciālā budžeta uz Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālo budžetu. Atbilstoši likumam „Par valsts sociālo apdrošināšanu“, no katra sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta tiek veikti pārskaitījumi Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālajā budžetā, lai nodrošinātu finansējumu Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai saistībā ar speciālo budžetu administrēšanu.

Finansēšana

2006. gadā invaliditātes, maternitātes un slimības speciālajā budžetā tiek plānota pozitīva fiskālā bilance 15 260,1 tūkst. latu apmērā.

04.05.00 Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālais budžets

Darbības galvenie mērķi:

īstenot valsts sociālās drošības politiku, sniedzot Latvijas un citu Eiropas Savienības iedzīvotājiem pakalpojumus, racionāli un atklāti pārvaldot valsts budžeta līdzekļus.

Veicamie uzdevumi:

1) piešķirt un nodrošināt sociālās apdrošināšanas pensiju, pabalstu, atlīdzību un valsts sociālo pabalstu izmaksas;

2) administrēt sociālās apdrošināšanas iemaksu, t.sk. fondēto pensiju shēmas dalībnieku kontus;

3) administrēt atbilstošās valsts budžeta programmas;

4) pārvaldīt valsts pensiju speciālajam budžetam nodotās kapitāla daļas;

5) administrēt starptautiskos līgumus sociālās drošības jomā;

6) nodrošināt Eiropas Savienības sociālās drošības shēmu koordināciju atbilstoši kompetencei;

7) organizēt kompensāciju izmaksu nacionālsociālistiskā režīma spaidu darbos nodarbinātajām personām.

Sagaidāmais rezultāts:

1) pakalpojumu sniegšana visām personām, kam ir tiesības un kas tos pieprasa, ievērojot normatīvajos aktos noteikto un Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras darbības un attīstības stratēģijā 2003. – 2006. gadam noteiktos klientu apkalpošanas standartus.

2) Valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta rīkotājs ir Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra. Aģentūras darbību finansē no speciālajiem budžetiem likumā „Par valsts sociālo apdrošināšanu“ noteiktajā kārtībā.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2005. gada plāns	Izmaiņas izdevumos				2006. gada projekts
		Samazinājums (-)	Palielinājums (+)	Kopā
				Ls	%
1	2	3	4	5	6	7
Ieņēmumi	13 440,1	843,5	2 279,6	1 436,1	10,7	14 876,3
Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi	13 413,9	843,5	2 279,6	1 436,1	10,7	14 850,1
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi	26,2	-	-	-	-	26,2
Izdevumi - kopā	14 442,4	8 636,5	9 070,4	433,9	3,0	14 876,3
Fiskālā bilance	-1 002,2	×	×	×	×	-
Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)	1 002,2	×	×	×	×	-

Ieņēmumi:

Samazinājums: 843,5 tūkst. latu

Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi, tai skaitā pa ieņēmumu veidiem: 843,5 tūkst. latu

· 837,5 tūkst. latu – valsts budžeta dotācija Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai no valsts budžeta izmaksājamo valsts sociālo pabalstu aprēķināšanai, piešķiršanai un piegādei. Ieņēmumu samazinājums saistīts ar to, ka nav nepieciešami līdzekļi sociālās apdrošināšanas pakalpojumu piegādei, jo tie tiks nodrošināti, izmantojot Valsts kases informācijas sistēmu (E-kase);

· 6,0 tūkst. latu – valsts budžeta dotācija Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai kompensāciju izmaksām spaidu darbos nodarbinātām personām.

Palielinājums: 2 279,6 tūkst. latu

Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi, tai skaitā pa ieņēmumu veidiem: 2 279,7 tūkst. latu

Valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta saņemtie transferta pārskaitījumi: 2 102,7 tūkst. latu

· 1 411,1 tūkst. latu – no pensiju speciālā budžeta ieskaitītie līdzekļi Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai;

· 137,1 tūkst. latu – no nodarbinātības speciālā budžeta ieskaitītie līdzekļi Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai;

· 70,5 tūkst. latu – no darba negadījumu speciālā budžeta ieskaitītie līdzekļi Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai;

· 484,0 tūkst. latu – no invaliditātes, maternitātes un slimības speciālā budžeta ieskaitītie līdzekļi Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai.

Atbilstoši likumam „Par valsts sociālo apdrošināšanu“ no katra sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta tiek veikti pārskaitījumi Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai. No speciālajiem budžetiem ieskaitīto līdzekļu palielinājums saistīts ar Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras izdevumu pieaugumu, lai nodrošinātu speciālo budžetu administrēšanu.

177,0 tūkst. latu – pārējie iepriekš neklasificētie ieņēmumi. Ieņēmumu palielinājums saistībā ar fondēto pensiju shēmas līdzekļu pieaugumu, jo 2005. gada fondēto pensiju shēmas administrēšanas izdevumu daļēja segšana paredzēta no iepriekšējo gadu naudas līdzekļu atlikumiem. Ieņēmumus veido plānotie atskaitījumi no valsts fondēto pensiju shēmas dalībnieku iemaksām (saskaņā ar Ministru kabineta 2001. gada 12. jūnija noteikumiem Nr. 254 „Noteikumi par valsts fondēto pensiju shēmas darbību“).

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2005. gadu kopā (5. aile): 433,9 tūkst. latu

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 8 636,5 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības: 7 799,0 tūkst. latu

· 2 591,4 tūkst. latu – izdevumi investīciju projekta WEO2 „Labklājības sistēmas reforma“ īstenošanai 2005. gadā;

· 956,2 tūkst. latu – investīciju projekta „Labklājības sistēmas reforma“ īstenošanai saņemtā aizņēmuma atmaksa 2005. gadā, kas plānota atbilstoši noslēgtajam līgumam ar Pasaules Banku;

· 210,8 tūkst. latu – maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem 2005. gadā saistībā ar investīciju projekta „Labklājības sistēmas reforma“ īstenošanu;

· 368,0 tūkst. latu – izdevumi Informācijas sistēmu programmatūras uzturēšanai un datortehnikas apkalpošanai 2005. gadā;

· 3 487,2 tūkst. latu – izdevumi pensiju un pabalstu izmaksu un paziņojumu klientiem nodrošināšanai (līgumi ar piegādātājiem) 2005. gadā;

· 185,4 tūkst. latu – izdevumi Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras klientu kontu apkalpošanai 2005. gadā (līgums ar a/s „Latvijas Centrālais depozitārijs“ par valsts fondēto pensiju shēmas dalībnieku kontu operatora pakalpojumu sniegšanu).

Citas izmaiņas: 837,5 tūkst. latu

837,5 tūkst. latu – izdevumu samazinājums pensiju un pabalstu piegādes pakalpojumiem, kas saistīts ar pensiju un pabalstu administrēšanas izdevumu optimizāciju, ņemot vērā Valsts kases informācijas sistēmas (E-kase) ieviešanu pabalstu izmaksai un piegādei.

Palielinājums izdevumos (4. aile): 9 070,4 tūkst. latu

Ilgtermiņa saistības: 8 407,6 tūkst. latu

· 2 828,5 tūkst. latu – izdevumi investīciju projekta WEO2 „Labklājības sistēmas reforma“ īstenošanai 2006. gadā. Valsts investīciju projekta „Labklājības sistēmas reforma“ īstenošanas mērķis ir izveidot uz klientu orientētu sociālās apdrošināšanas sistēmu, paaugstinot sistēmas efektivitāti. Projekta īstenošanas rezultātā tiks izveidota informācijas sistēma, kas klientiem nodrošinās iespēju ātri realizēt savas tiesības, saņemt pakalpojumu jebkurā sociālās apdrošināšanas aģentūras filiālē, kur to pieprasa, iespēju būt drošiem, ka informācija par viņu šajā sistēmā ir aizsargāta un tiek saglabāta, iespēju savlaicīgi prognozēt un novērtēt savas nākotnes izredzes atkarībā no iespējamām situācijām;

· 958,4 tūkst. latu – investīciju projekta „Labklājības sistēmas reforma“ īstenošanai saņemtā aizņēmuma atmaksa 2005. gadā, kas plānota atbilstoši noslēgtajam līgumam ar Pasaules Banku;

· 160,8 tūkst. latu – maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem 2005. gadā saistībā ar investīciju projekta „Labklājības sistēmas reforma“ īstenošanu;

· 370,0 tūkst. latu – izdevumi Informācijas sistēmu programmatūras uzturēšanai un datortehnikas apkalpošanai 2005. gadā;

· 3 918,4 tūkst. latu – izdevumi pensiju un pabalstu izmaksu un paziņojumu klientiem nodrošināšanai (līgumi ar piegādātājiem) 2005. gadā;

· 171,5 tūkst. latu – izdevumi Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras klientu kontu apkalpošanai 2005. gadā (līgums ar a/s „Latvijas Centrālais depozitārijs“ par valsts fondēto pensiju shēmas dalībnieku kontu operatora pakalpojumu sniegšanu).

Prioritātes saskaņā ar Ministru kabineta lēmumu: 441,3 tūkst. latu

· 421,1 tūkst. latu – izdevumu palielinājums Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras administratīvās kapacitātes nodrošināšanai;

· 20,2 tūkst. latu – izdevumu palielinājums minimālās mēneša darba algas paaugstināšanai no 80 uz 90 latiem ar 2006. gada 1.janvāri atbilstoši Ministru kabineta 2005. gada 16.augusta protokollēmuma Nr.46, 27.§.

Citas izmaiņas: 221,5 tūkst. latu

221,5 tūkst. latu – pārējie kārtējie izdevumi, lai paaugstinātu Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras pakalpojumu kvalitāti klientu apkalpošanas jomā.